• 索 引 号:015126183-201812-119473
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 嵩明县人民政府
  • 发文日期:2018-12-24 09:39
  • 名  称:嵩明县文体广电旅游局2017年整体支出绩效自评报告
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我局认真按照《预算法》和《嵩明县财政局关于开展2017年度县级预算支出绩效自评工作的通知》有关精神,稳步推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。现将嵩明县文体广电旅游局2017年部门整体支出绩效自评整理如下:

一、 部门概况

(一)部门机构设置。

嵩明县文体广电旅游局为一级预算单位,2017年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共4个,比上年增减0个。局机关属行政管理机构,下属单位有文化馆、图书馆、文物管理所。本年度局机关执行行政会计制度,文化馆、图书馆、文物管理所执行事业单位会计制度。

(二)部门职能。

嵩明县文体广电旅游局是县文化体育事业是财政全额拨款的行政单位,主要负责全县城乡群众文化、体育活动的组织、指导和对文艺人才的辅导、培训工作,以及基层文化站的业务指导工作,全县的文化市场管理及文物管理工作和文物保护环境工作。

部门工作完成情况。

全年在全县范围内开展了元旦环城赛跑、四下乡、乡村大舞台、三八节趣味运动会、花灯广场舞大赛、文化大篷车、“富滇银行杯”全民健身综合运动会等文体活动项目,打造了春节文化旅游活动、十一黄金周文化旅游活动、全民健身体育活动等特色品牌;完成了图书馆、全民健身中心项目建设等一系列公共文化服务设施免费开放

(五)部门资金来源及使用情况。

1、 资金来源情况

嵩明县水务局2017年度资金来源2398.21万元。其中:其中:一般公共预算拨款资金2156.61万元,占收支总比68%,上年度收入12,09.29万元,比上年增加98%,主要增加原因在于人员工资增加。政府性基金2,41.6万元,占收支总比10%

2、 资金使用情况

嵩明县文体广电旅游局2017年度支出合计23,98.21万元。其中:基本支出10,46.35万元,占总支出的43.63%;项目支出1351.86万元,占总支出的56.37%。与上年对比总支出上升98%,其中:基本支出上升42.75%(上年度基本支出733万元),主要原因是我局2017年人员增加以及工资调整导致2017年对应的基本支出的经费有所增加;项目支出上升183%(上年度项目支出476.26万元),主要原因是:2017年我局体彩公益金基金的增加以及其他上级拨款项目的增多。

(1)基本支出情况

2017年度用于保障嵩明县文体广电旅游局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1046.35万元。与上年对比上升42.75%(上年度为733万元)。主要原因是:2017年基本支出的经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出898.08万元,占基本支出的85.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出21.08万元,占基本支出的2%;离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出127.18万元,占基本支出的12.15%。

(2)项目支出情况

2017年嵩明县文体广电旅游局项目支出1351.86万元,其中:一般公共预算财政拨款项目支出1110.26万元,政府性基金预算财政拨款支出241.6万元,主要用于文化、文物、体育、旅游等方面。

(六)政府采购情况。

2017年度,我局政府采购支出55.94万元,其中:2017年农家书屋新增图书采购支出26.94万元;健身中心购买室内洗地机、体育馆电子自动管理系统、高空作业平台支出19万元;购置广播电视的安播监测设备、监播中心办公设备5万元;购买电脑、打印机、复印机等办公设备5万元。

(七)固定资产情况。

至2017年12月31日,嵩明县文体广电旅游局资产总额1849.11万元,其中,流动资产1734.52万元,固定资产114.59万元,。与上年相比,本年资产总额增加757.49万元,其中固定资产增加38.66 万元。

二、 绩效目标

(一)部门总目标。

全面贯彻落实党和国家、省、市县有关水务事业发展的方针、政策及行政法律法规,推进群众文化活动蓬勃开展,不断提高公共文化服务水平,扎实开展文物保护和非遗工作卓有成效,积极发展全民健身活动,促进生态文化旅游,确保了我文化体育旅游事业的又好又快协调发展。。

(二)部门计划目标完成情况。

1. 重大经济指标完成情况

向上争取资金。我局2017年的向上争取资金任务为1400万元,年内共争取到位上级资金1655 万元,占年度目标任务的118.21%。已超额完成目标任务。

旅游收入节节攀升。经昆明市旅发委认定,2017年我县共接待游客149.25万人次,较去年同期增长33.86%,超额完成增长27%任务,实现旅游综合收入27385.8万元,较去年同期增长 55.95%,超额完成增长35%任务。2017年我局紧紧围绕“一山一泽一园”构建旅游体系,打造“登药灵山、游嘉丽泽、观花卉园”精品旅游路线,以花卉园区为核心,发展高原特色农业旅游,加大文旅融合力度,打造“春看桃花、马缨花,夏赏薰衣草,秋看菊花展”花卉旅游品牌,加快重大项目建设,推进产业转型升级,多渠道加大宣传推广力度,有效带动了嵩明旅游收入增长。

旅游项目投资完成情况。2017年我县重大旅游项目中信•嘉丽泽完成5000万元投资任务,完成游客服务中心、环湖景观、马术俱乐部、半程马拉松道路、标识标牌等提升改造,新建3A级旅游厕所、电影院、亲子乐园、足球训练基地等基础设施建设。

④招商引资工作情况。我局作为文化旅游及创意产业招商和服务企业组牵头部门,今年共组织推介会3次,占目标任务的300%;外出招商5次,占目标任务的125%;邀请到12家文化旅游企业(商会)到嵩考察,占目标任务的300%;在谈项目19个,占目标任务的190%;完成意向协议金额59.3亿元,占目标任务282%;实际到位资金20.73亿元,占目标任务的109%;报送工作信息31条,占目标任务的103%;跟踪服务项目(企业)21次,县文体广电旅游局对17个招商项目提出过选址意见,超额完成目标任务数;完成了土地收储任务。此外,采用电视、微信、书刊等各类媒体,为全县招商引资工作开展了大量宣传。

2. 重点项目及重点工作推进情况

①重点项目完成情况

一是不断完善基层体育基础设施:按A级旅游厕所标准建设完成县城园博公园内的全民健身中心旅游公厕,投资总额约80万元;完成嵩阳街道晁家居委会、杨林镇东山村委会、小街镇福海村委会、牛栏江镇阿里塘村委会、四营村委会5个全民健身工程点项;完成会堂灯光球场提升改造, 对县城兰茂广场、银杏广场、河滨公园、兰溪园等广场公园损坏的健身路径进行了维修和更换;为小街哈前村委会和李官村委会等地配备了健身器材,支持龙街居委会“四位一体”项目建设,不断完善全县农村体育基础设施。二是提升改造一批文化站和文化服务中心:投入25万元,重点打造示范点文化站一个(嵩阳街道文化站),文化示范点暨文化服务中心四个(下马坊村、龙保社区、木作社区、福海社区)。三是升级改造黄龙山无线发射机站:项目于原址进行升级改造,进行外部装饰、内部装修、房屋内部的承重加固、房屋内部功能设施改造、周边基础设施建设等,总投资200万元,已投入使用。四是着力提升嵩明历史文化:多渠道筹集经费,完成老猴街陈氏宅院、阿里塘灯山碑、白龙桥魁阁、董官营观音寺、圆通寺魁阁、凤溪山古墓群等文保单位进行维修保护。

②重点工作完成情况

一是脱贫攻坚工作:在全面推进精准扶贫工作中,我局以“政策倾斜、资金帮扶、实地调查、项目支持、严明纪律”的措施,坚持“给人予鱼,不如给人于渔”原则,对本局挂钩的小街镇匡郎村陡山村委会全力支持文化阵地项目、文化背景墙、养殖小区项目建设等,累计投入资金近40万元。对全县扶贫挂钩点实现文体设施全覆盖,受到省市部门高度评价。调集直播卫星“户户通”设备200余套实施精准扶贫,挖掘、指导全县开展文、体、旅活动,带动当地经济发展。

二是全面深化改革工作:年内出台《关于加快嵩明县旅游产业发展的实施意见》(嵩发〔2017〕23号)、《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》(嵩办发〔2017〕27号)及《嵩明县促进文化与旅游深度融合发展实施意见》(征求意见稿)改革文件。较好完成了县文化教育卫生体制改革专项小组牵头任务,完成调研活动1次,督察活动1次。努力挖掘全县全面深化改革工作的亮点及特色,在市级以上主流媒体刊载相关稿件10余篇,采访播出深化改革类新闻30余条,昆明市电视台采用播出我县改革新闻9条。精心策划制作《谋改革新篇,显嵩明自信——嵩明县深化改革纪实》大型专题片一部共13分钟,多形式开展宣传,营造了良好改革氛围。

三是全面推进旅游发展:一方面,紧紧围绕“一山一泽一园”构建旅游体系,着力开发节庆旅游、休闲度假旅游、文化体验旅游,丰富我县旅游产品,完善基础设施,以花卉园区为核心,以嵩明县第二届花博会为载体,对外宣传推广一日游、多日游精品旅游线路,有效推动了全县旅游产业发展。另一方面,引导晨农农博园、中信嘉丽泽A级景区创建。两个景区均有大幅提升,特别是嘉丽泽完成游客服务中心、半程马拉松道路、标识标牌等提升改造,新建3A级旅游厕所、电影院、高原足球训练基地等。同时牵线搭桥,加大招商引资,丰富产品类型。

四是深化“基层公共文化服务包”建设,提升公共文化服务水平:一方面,深入结合文明创建,全面实施服务惠民。

以图书馆为阵地,广泛开展书香嵩明阅读活动。以节庆为契机,举办包括“四下乡” “春节文化系列活动”“2017年春城文化节嵩明专场——夏日童话少儿艺术节”、“花灯广场舞比赛”、非物质文化遗产宣传展示、 “文化大篷车·千乡万里行”、嵩明县花博会文旅系列活动等,与往年相比内容更为丰富多彩,群众参与热情更高。以 倡导全民健身为宗旨,开展了迎新春环城赛跑、 “三八”女子健身操比赛活动、第五届青年“三人制”篮球赛、嵩明县2017年“富滇银行杯”综合运动会、组织参加 “龙腾狮跃闹元宵”全国龙狮大联动等群众体育活动。此外,以公益电影走村串巷的形式,为全县75个行政村农民免费放映近888场,农村放映普及率达100%。另一方面,加强政策保障,出台了《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》,为文化自信提供基础保证。

五是重点做好文化、旅游、广电市场管理:2017年相继开展 “扫黄打非”专项整治行动,开展“清源”、“净网”、“护苗”、“秋风”、“固边”等专项行动,开展十九大前专项整治行动,开展春节前文化旅游市场大检查,结合创建全国文明城市开展文化市场实地检查,开展非法无线电信号专项检查整治,开展旅游市场秩序整治等,确保市场繁荣有序。全年专项整治行动累计出动150余车次500余人次检查企业150余家次。

六是政协提案、人带代表建议办理情况:承担县人大建议办理5件,其中主办4件,协办1件,所有建议答复均于当年6月底办理完结,全部办理结果为A类。承担政协提案办理8件,其中主办提案6件、协办提案2件,于6月底办理完结。其中,除2件涉及“建设县城体育场馆”的提案办理结果为B类,其余全部办理结果为A类。

三、 评价思路和过程

(一)评价思路:确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的。

1)作为财政部门每年安排部门预算的重要依据,为预算编制提供参考;

2)利用绩效监督结果,促进主管部门增强责任和效益观念,提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果;

(三)评价依据。

中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发[2016]12号)、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》(昆政发[2016]61号)、《昆明市预算绩效管理管理暂行办法》(昆政办[2013]129号)和《嵩明县人民政府关于印发嵩明县全面推进财政支出预算绩效管理改革实施意见的通知》(嵩政发[2017]42号),部门(单位)2017年度年初预算批复(含预算调整追加)文件,部门(单位)三定方案、年度工作任务目标及中长期规划,专项资金项目及资金管理办法,部门(单位)财务会计制度,中央、省、市、县相关政策规定等。

(四)评价对象及评价时段。

评价对象:纳入县级预算、部门决算管理的全部资金。

评价时段:2017年度部门决算基本支出资金及2017年度部门决算项目支出资金。

四、 评价结论和绩效分析

(一)评价结论。

1. 评价结果。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我单位认真自评,2017年度部门整体绩效评价得分为98分。按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作,预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算,按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

(二)具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

在圆满完成各级交办的事项之外,我局凝心聚力、开拓创新,荣获多项表彰。县级表彰情况:2017年5月,获2016年度向上争取资金工作集体三等奖、招商引资工作集体三等奖表彰。市级表彰情况:2017年2月,组队参加2017年全国“龙腾狮跃闹元宵”大联动昆明舞龙舞狮比赛获舞龙一等奖、三等奖;7月,组队参加昆明市健身气功活动站点联赛获(易筋经、六字决、八段锦、五禽戏)集体四个三等奖;9月,组队参加“风雅颂——国学经典诵读”比赛获昆明赛区二等奖;10月,组队参加昆明市第十一届少数民族运动会表演项目比赛获得二等奖、三等奖。省级表彰情况:在2017年4月,获全省2015-2016年“扫黄打非”先进集体表彰。

五、 主要经验做法

1、 领导高度重视。重点工程成立专门的工程管理局负责项目的组织实施,不需要成立专门工程管理局的项目由各相关科室负责组织实施。同时通过“目标管理”模式建立了奖惩机制,强化了工程建设管理的责任。

2、 建设程序到位。在工程建设过程中,全面实行了项目法人制、招投标制、合同管理制、监理制和项目公示制五项制度。

3、 深化平安建设,落实“谁主管谁负责”原则,不断加强广播电视舆论宣传和安全播出工作,建成县广播电视安全播出监控中心和完成黄龙山无线发射基站升级改造,密切关注文化、旅游、广播电视市场管理情况,扎实履行行业系统平安建设工作。强化内部规范管理,年内无任何事故和影响社会稳定的问题发生

4、 资金使用监管严。在资金的管理和使用上,我们严格按照中央、省、市相关的资金管理制度和办法,实行专户专账专人管理,严格资金拨付手续,按照工程进度、合同要求实行进度拨款。

六、 存在的问题

(一)上级资金支持比例降低,我局向上争取资金开展项目工作压力增大。文化、体育、广播电视及旅游产业的发展呈现“一降两升”趋势:经济指标任务节节攀升,争取项目资金比重增大,专项配套资金比例降低。意味着,任务更重了、但上级资金支持力量分散了。

二)我县旅游产业指标任务逐年递增,亟待推进我县旅游产业转型升级,但目前无机构(如旅游发展委员会)、专业人员匮乏、无配套专项资金、县级基础设施薄弱等严重影响“旅游强县”的打造。

)文体局的专业人才队伍需要不断加强。文体局工作涉及面广,政策性强。目前的专业人才队伍难以满足当前工作开展的需求,工作任务重,工作压力大,一定程度上阻碍当前文体旅游工作进一步发展。

七、 改进措施及建议

()预算编制不够完善,年中追加多,决算数与预算数比例不协调。一是必要的经费安排不足,各种规划编制的经费都是追加的,没有纳入年初预算中,不便于工作的开展;二是部分公用经费定额标准与单位实际支出差距比较大,在编制中除人均公用经费、车辆运行费有标准,其他所有支出均没有细化到具体的预算项目和相应的政府收支服务科目,各项运转支出缺少控制指标。

)文体局的专业人才队伍需要不断加强。文体局工作涉及面广,政策性强。目前的专业人才队伍难以满足当前工作开展的需求,工作任务重,工作压力大,一定程度上阻碍当前文体旅游工作进一步发展。


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