• 索 引 号:015126183-201812-117752
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 嵩明县人民政府
  • 发文日期:2018-12-11 16:13
  • 名  称:2014年11件小(二)型水库除险加固工程绩效评价报告
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一、 项目概况

1、 项目立项背景及目的

嵩明县水利十一五规划对辖区内所有小(2)型水库进行除险加固,随后组织技术力量对所有小(2)型水库病险情况进行调查,发现水库存在如下隐患:大坝稳定性差,大坝无排水沟、排水菱体,部分水库无溢洪道,部分水库渗透破坏危机大坝安全,无管理房,输水建筑物老化,金属结构年久失修,水库淤积严重,大坝防汛、监测、管理设施不完善。为解决受益区的防洪安全隐患,改善受益区的农田灌溉条件,充分发挥水库的效益,嵩明县开展了小(2)型水库除险加固项目的实施。

2、 预算收支情况

2014年11件小(2)型水库除险加固工程批复投资2459.01万元,计划省级投资990万元,市级投资1028.31万元,其余为县级资金。审计决算投资2148.52万元,到位资金1596.94万元,(其中:省级资金990万元,其余为县级资金),缺口资金551.58万元。

二、 评价结论

通过项目的实施,解决了11件小(2)型水库的安全隐患,改善了3470亩农田的灌溉条件,保护1.57万人、1.47万亩农田的防洪安全。项目资金使用符合财经规定,建设程序合法,工程效益良好。

三、 经验、问题和建议

1. 主要经验及做法

实行项目法人制、监理制、招标制,成立质量管理机构,严格资金使用,确保工程安全、质量,充分发挥财政资金的使用效益。

2. 存在的问题

一是资金到位不及时,给项目推进带来重重压力,影响参建各方参与水利建设的积极性;二是工程批复在汛期,招标在汛期,确保水利建设黄金时期可以撸起袖子加油干,确保项目早日落地,在日发挥效益;三是加强水利技术人员的培训。

3. 改进措施及建议

一是进一步落实各项工作责任制,将除险加固工作责任落实到每一个环节,确保除险加固工程的顺利进行。二是深入做好前期准备工作,为争取国家、省、新区扶持投入奠定坚实的基础,加快全县水利建设步伐。三是积极探索水利工程建设投入机制,多渠道筹集建设资金。四是做好在建工程的督查检查和验收工作,确保工程质量,并建立健全管理制度,加强已建工程的管理,确保工程长期发挥效益。五是在工程立项审批时尽量考虑一次性解决工程隐患,确保工程安全运行。六是工程批复文件中明确各级资金投入量,到位时间,确保工程顺利实施。


201411件小(二)型水库除险加固工程

支出绩效评价报告


一、 项目基本情况

(一)项目概况

1. 立项背景及目的

嵩明县水利十一五规划对辖区内所有小(2)型水库进行除险加固,随后组织技术力量对所有小(2)型水库病险情况进行调查,发现水库存在如下隐患:大坝稳定性差,大坝无排水沟、排水菱体,部分水库无溢洪道,部分水库渗透破坏危机大坝安全,无管理房,输水建筑物老化,金属结构年久失修,水库淤积严重,大坝防汛、监测、管理设施不完善。为解决受益区的防洪安全隐患,改善受益区的农田灌溉条件,充分发挥水库的效益,嵩明县开展了小(2)型水库除险加固项目的实施。

2. 项目实施情况

设计单位于2014年9月完成了初步设计报告,经过专家评审,设计单位按照专家意见修改后,滇中产业聚集区(新区)水务局、财政局于2014年12月3日以昆水复[2014]8号等文件批复建设该批工程。招标公告于2015年1月6日发出,2015年1月26日开标,2015年3月陆续开工建设,2015年10月份按照初步设计报告完成了所有建设内容,2015年12月10通过单位工程验收,2017年11月8日通过了竣工验收。

3. 资金来源及使用情况

2014年11件小(2)型水库除险加固工程批复投资2459.01万元,计划省级投资990万元,市级投资1028.31万元,其余为县级资金。审计决算投资2148.52万元,到位资金1596.94万元,(其中:省级资金990万元,其余为县级资金),缺口资金551.58万元。

4. 组织及管理情况

成立了工程建设领导小组,为保证该工程的顺利进行,本着以质量为中心、安全第一、厉行节俭的原则,明确了该工程管理的相关规定,其中包括廉政、质量、安全、资金使用及现场施工管理保证措施。

项目获得上级行政部门的建设批复后,开展了招标工作,在建设过程中实行了招标制、监理制、法人制,要求监理单位实行总监理工程师和主要技术人员负责制,各类人员职责明确,规章制度健全,工地督促管理有序,工程秩序良好。

每一笔建设资金拨付前均通过监理审核、建设领导小组复核,分管领导核定后才给予拨付工程进度款。任何一项新增建设项目均由我方、监理方、施工方共同研究必要性后,严格做预算,比较市场价格,上报上级领导批准造价才进行工程施工。

(二)绩效目标

1. 总目标

彻底解决水库病险,完善水库管理设施,健全水库运行管理制度,加强维修养护,充分发挥水库的防洪、灌溉效益。

2. 年度目标

完成大坝灌浆,大坝培厚,大坝倒滤体,前坝坡支护,修建管理房,观测设施,溢洪道修复完善,高低涵洞穿管。

3. 效果目标

完成建设所有设计的建设内容,完善工程资料,通过工程验收,完成工程审计,工程移交管理部门使用。

二、 绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容,总结经验,查找不足,为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上,重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性,评价财政资金的使用效率和效果,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

(二)绩效评价工作方案制定过程

1. 前期调研

嵩明县水务局组织专门工作队伍,从建设管理程序,资金管理制度,绩效评价工作要点、要领进行了全面的学习,保证本次绩效评价的效果和意义。

2. 研究文件

对水库除险加固的批复、初步设计报告、审计报告、资金文件、质量评定资料,工程招标、投标进行了深入的研究,特别是加强绩效评价要件的学习。

3. 绩效评价指标体系及工作方案的设计

按照各级财政局的绩效评价文件,结合项目的实际,项目的产出,项目的资金情况,研究参与绩效评价的工作人员,主要选择工程建设程序熟悉,财务经验丰富,绩效评价工作经验丰富的工作人员组成绩效评价队伍,从各专业的角度确定绩效评价指标体系,评价指标,制定相应工作对策。

(三)绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

要求绩效评价工作人员在工作中实事求是,真实反映项目数据,不怕问题就怕隐藏问题,责任到人,确保评价的客观公正,真实有效。

2. 绩效评价方法

绩效评价人员按照绩效评价体系中的一、二、三、四级绩效评价指标,充分利用采集的数据,结合工程社会效益、生态效益,实际成果,客观评价项目效益。

(四)绩效评价实施过程

1. 数据填报和采集

数据填报由工程建设负责人填写,绩效评价领导小组根据提供的材料进行复核,确保数据提供的真实性、准确性,为绩效评价提供扎实的评价数据库。

2. 社会调查

主要委托受益村委会进行调查,要求调查人员、被调查人员留真实姓名,电话,确保调查的可靠性、社会性,真实反映群众对项目建设的客观评价,以便及时提出相应解决对策,提高群众对类似项目建设的支持力度。

3. 数据分析和撰写报告

绩效评价领导小组中的专业人员针对各自专业部分,对财务支出、建设程序、群众反映、建设质量、工程安全、社会效益、经济效益等多方面做出分析并得出专业结论,由组长对不同项目进行绩效评价报告的编写。

(五)本次绩效评价的局限性

由于绩效评价工作人员均为财务、工程建设管理人员、绩效评价工作经验人员,加之项目类型较多,不同项目绩效评价体系不完善,工作步骤、方法不够系统全面,评价体系、指标不贴切,难以充分发挥绩效评价的效果。

三、 评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1. 评价结果

11件小(2)型水库除险加固工程均按照设计内容完成了建设,资金管理符合财务管理规定,工程建设后改善了受益区的农田灌溉条件,提高了受益区的农田、村民的防洪安全,建设程序符合水利水电工程建设程序。

2. 主要绩效

通过建设,水库的管理房、水位尺、沉降位移观测点等管理设施不断完善了,水库通过坝坡培厚、前坝坡小块支砌、倒滤体支砌、排水沟支砌、坝体灌浆大坝的安全性提高了,输水涵洞衬砌、溢洪道修复给水库的方便了水库的调度运行。

(二)具体绩效分析

结合项目的实际及文件要求的指标体系,工作人员按照得分标准逐一打分,项目得分为92.4。

四、 成本效益分析

2014年11件小(2)型水库除险加固工程批复投资2459.01万元,审计决算投资2148.52万元,相比批复资金结余310.49万元。到位资金1596.94万元,(其中:省级资金990万元,其余为县级资金),缺口资金551.58万元。

工程的年灌溉效益为20.7万元,防洪效益为30万元,经济内部收益率均大于8%,经济效益净现值大于0,效益费用比大于1,项目的国民经济指标满足经济评价规范要求,项目在经济上是可行的。

五、 主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

实行项目法人制、监理制、招标制,成立质量管理机构,严格资金使用,确保工程安全、质量,充分发挥财政资金的使用效益。

(二)存在的问题

一是资金到位不及时,给项目推进带来重重压力,影响参建各方参与水利建设的积极性;二是工程批复在汛期,招标在汛期,确保水利建设黄金时期可以撸起袖子加油干,确保项目早日落地,在日发挥效益;三是加强水利技术人员的培训,

(三)改进措施及建议

一是进一步落实各项工作责任制,将除险加固工作责任落实到每一个环节,确保除险加固工程的顺利进行。二是深入做好前期准备工作,为争取国家、省、新区扶持投入奠定坚实的基础,加快全县水利建设步伐。三是积极探索水利工程建设投入机制,多渠道筹集建设资金。四是做好在建工程的督查检查和验收工作,确保工程质量,并建立健全管理制度,加强已建工程的管理,确保工程长期发挥效益。五是在工程立项审批时尽量考虑一次性解决工程隐患,确保工程安全运行。六是工程批复文件中明确各级资金投入量,到位时间,确保工程顺利实施。


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