• 索 引 号:015126183-201812-117742
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 嵩明县人民政府
  • 发文日期:2018-12-11 16:08
  • 名  称:嵩明县水务局2017年整体支出绩效报告
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一、 部门概况

(一)部门机构设置、编制。

嵩明县水务局为正科级单位,有正科级领导1人,有副科级领导2人。局机关下辖1个二级局,即:嵩明灌区管理局;下设职能科室15个,即:局办公室、水政科(水政监察大队)、水工程管理科(县防汛办)、水工程规划建设科(水勘队)、计划供水节约用水办公室、县河长办、县海绵办、供水管理科、财务科、后扶办、安全监督管理科、昆明市水利水电工程建设质量监督站嵩明分站、项目办、水土保持管理科(水保办)、人事科;局属三所一厂,即:大石头水库管理所、上游水库管理所、八家村水库管理所、县第二自来水厂;协管(业务指导)四镇(街道)水管站:嵩阳水管站、杨林水管站、牛栏江水管站、小街水管站。

在职人员编制137人,其中:行政编制 18人,事业编制119人。在职实有84人,其中:财政全供养 84人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 48人,其中:离休 0人,退休 48人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

(二)部门职能。

1、 贯彻执行国家和省市水行政、渔业行政和滇池保护、大中型水库移民后期扶持及大型灌区建设的法律、法规、方针、政策,拟订水务工作的方针、政策、规范性文件,组织宣传有关法律、法规、规章并监督实施。

2、 组织拟定水务工作发展战略和中长期规划及年度计划,组织编制县域内江河综合治理规划;指导协调流域的有关专业规划;并组织和监督实施。

3、 统一管理水资源(空中水、地表水、地下水);组织拟定全县中、长期供水计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪论证工作;实施取水许可制度和水资源费、水土保持设施补偿费征收制度及建设项目的水土保持方案审批制度;编制节约用水规划、计划,拟定节约用水方案,组织、指导和监督节约用水工作。

4、 按照国家资源与环境保护的有关法律标准,拟定水源地及水资源保护规划并实施监督管理;组织实施水政监察和水行政执法;协调并仲裁乡镇之间、部门之间涉水事务。

5、 对水利资金使用进行管理并实施监督检查;指导给、排水发展工作并按国家规定的行业标准对给、排水单位实施监督管理;研究提出有关水务的价格、财务等经济调节的意见;监督和管理水务行业的国有资产。

6、 组织编制并负责报审水工程建设项目建设书、可行性研究报告和初步设计报告;组织重点水工程建设项目的上报和审批、实施;组织协调农田水利基本建设工作,主管水利、人畜饮水和城镇给排水工作,指导农村用水协会的体系建设。

7、 组织水利科学研究和技术推广;负责系统的科技、教育和对外经济、技术合作交流。

8、 负责对嵩明灌区建设和改革的监督管理;负责大中型水库移民后期扶持的相关业务工作;负责滇池管理局行政职能;对各水利水土保持管理站的工作进行业务指导。

9、 负责全县水土保持工作;组织编制水土保持规划;组织水土流失的监测及综合防治和县域内水源地保护监督。

10、 负责嵩明县抗旱防汛指挥部办公室日常工作,组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作,对江河和重要水工程的防汛抗旱实施统一调度。

11、 负责全县水工程设施、水域及其岸线的管理和保护;组织指导江河、滩涂的治理和开发;办理县际河流嵩明段的有关事务;组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水工程;组织指导水工程的保护和安全监管。

12、 负责嵩明县大石头水源保护区管理委员会办公室的日常工作。

13、 承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

(三)部门工作完成情况。

1、 扎实开展冬春农田水利建设,成效显著

冬春修共投入劳动工日56.14万个,出动机械台班0.0001万台。累计开挖回填土方1.86万立方米,支砌石方0.01万立方米,浇筑混凝土68707立方米;建设村镇供水工程2处,新修水池(水窖)3处。新增蓄水能力0.06万m³,新增节水灌溉工程面积(渠道防渗)91.89万亩,新增供水受益人口1.89万人。

2、 重点项目有效推进,水网建设进一步加快

(1)2017年,我县结合大中型水库库区和移民安置区实际,计划完成大中型水库移民后期扶持项目13件(其中:2015年度调整项目1件,2016年度项目12件)。13件项目批复总投资753.28元,工程于2017年5月1日动工,于2017年10月完工。其中嵩阳街道新春邑村委会、杨林镇大树营村委会等11件移民后期扶持道路硬化项目于2017年9月21日顺利通过县级竣工验收。13件项目共硬化农村道路8436.6米,新建文化活动室680平方米,安装各型饮水管道17.8千米,解决了950人饮水安全问题。共完成工程投资705.58万元。

(2)2016年农村饮水安全巩固提升项目杨林集镇供水工程,计划总投资612万元,建设规模为解决1.85万人饮水安全问题。该工程于6月正式开工建设,截止目前完成投资612万元,形象进度100%;嵩明县小街集镇自来水厂原水输水管道新建工程,计划总投资712万元,于10月正式开工建设,预计年底完成投资712万元;嵩明县2017年农村饮水安全巩固提升工程完成实施方案的编制等待市级评审。

(3)嵩明现代农业科技示范园区高效节水灌溉项目(第一期)项目总投资2458.35万元,该项目于2017年3月初获得昆明市水务局、昆明市财政局的批准建设(昆水复[2017]14号),随后,灌区管理局全体职工积极组织开展招标投标工作,于2017年4月中旬在昆明市公共资源交易网等媒介公开发布招标公告,并于2017年5月上旬完成招标工作。项目于2017年7月25日正式开工建设,目前建设完成泵站基础建设,DN600螺旋焊接钢管安装550m,水池基础浇筑,DN630 PE管约600m,DN450 PE管约700m等。完成投资2087万元,完成形象进度84.9%,预计年底完成投资2458万元;

(4)嵩明大型灌区历年结余资金项目,计划总投资5489.59万元,项目涉及嵩阳灌片、杨林灌片、小街灌片、牛栏江灌片共24条灌排渠总长22.26km续建配套与节水改造,改造节制闸6座,配套或改造分水闸、人行桥、农用桥、闸涵等渠系附属建筑物共66座。控制灌溉面积5.81万亩,控制排涝面积4.37万亩。目前正在进行招投标前期工作,预计年底完成投资1800万元。

(5)嵩明大型灌区信息化建设项目如期完工。该工程总投资1500万元,其中2016年完成投资1058万元,2017年完成投资442万元。

(6)牛栏江嵩明段治理项目计划完成投资2192万元,预计年底完成投资900万元。

(7)葛根塘与虎头坡连通工程项目估算投资3583万元,截止目前已完成招标代理机构、勘察设计单位的公开招标,设计单位正进行可行性研究报告的编写工作。

(8)积极推进干河水库前期工作,9月29日该项目可行性研究报告通过专家评审,该项目估算投资1.76亿元,计划2018年开工,2020年完工。该水库为新建小(1)型水库,总库容507万立方米,兴率库容380万立方米,项目的建设主要解决县城片区供水矛盾,是县城发展的重要水源保障。

3、 防汛抗旱工作扎实有效

一是提前启动防汛工作。结合我县实际,于5月1日起启动防汛值班工作,严格执行24小时值班制度、领导带班制度和灾情上报制度。二是加强水利工程管理,及时编制修订各种应急预案和防汛抢险预案,备足抢险物资,建立抢险队伍,严肃防汛纪律。三是认真安排部署,落实工作责任。汛期来临前,我局先后多次召开防汛抗灾工作会议,专题对防汛抗灾工作进行部署,按照横向到边、纵向到底的要求,全方位落实各类防汛责任人。县水务局班子成员组成五个防汛指导组,分别对各镇(街道)防汛工作进行对口业务指导与工作协调。四是加大对水利设施、在建工程的安全检查力度,成立防汛安全检查组,在汛前对各自辖区内水库、堤防、护岸、河道、涵闸等所有水利设施逐一进行全面、深入、细致的检查,对发现的安全隐患及时采取措施进行整改,确保人民生命财产安全。五是认真做好清淤除障工作。针对我县河道、沟渠防洪标准低,行洪能力差的现状,研究制定清淤实施方案,扎实做好河道沟渠的清淤除障工作。截止目前,共投入清淤除障资金268万元(其中:嵩阳街道办93万元、杨林镇68万、小街镇51万元、牛栏江镇56万元)。

4、 水政水资源管理不断强化

(1)落实最严格水资源管理制度。结合我县水情,以强化水资源管理为切入点,认真落实水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”。全面加强企业节水管理,大力推广节水器具,严格执行节约用水“三同时”制度。

(2)加大水法规宣传贯彻力度。结合“世界水日”和“中国水周”宣传活动,积极开展专题宣传和日常宣传,2017年3月22日至28日,水政科配合各基层水管单位,紧紧围绕“落实绿色发展理念,全面推行河长制”的宣传主题。认真宣传贯彻《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《云南省抗旱条例》及《昆明市地下水保护条例》等水法规,明确水法规宣传的具体任务,在全县范围内面向广大干部群众组织宣传活动。宣传以突出节水和用水安全为主题,采用关注“嵩明水务”微信公众号、发放节水宣传资料、新闻媒体报道等宣传方式,共发放宣传单1万多份,手册1000册,手提袋3000个,接受群众咨询50余人次。

(3)加强水源地保护和水质监测工作。一是规划了《上游水库库区隔离栏工程实施方案》,本工程预计投资345.942万元。一期2017年计划完成普渡、小陡地、龙院、新村邑砖厂、水库大坝左右岸6个地段建围铁丝网库区隔离栏工程3174米,制作宣传牌46块,栅栏门15道,维修维护原建铁丝网库区隔离栏1197米,投资77.9127万元。投资30万元,现完成水库大坝左右岸等地段建围铁丝网库区隔离栏工程2292米,宣传警示牌12块,现完成工程量90%,其它地段工程正在抓紧施工。二是完成大石头水库实施隔离栏工程,修复隔离栏700米,建设隔离栏800米,警示牌7块等,投资15万元。三是完成八家村水库隔离栏建设133米,警示牌20块、垃圾池一个,投资6.09万元。四是加大水源地巡查,发现问题及时处理。今年来共巡查40多次。

规范了农村饮用水安全工程卫生评价和水质卫生监测工作,完成了30个农村安全饮用水监测点的出厂水和末梢水取水样与样品送检工作。并对近期提升改造农村饮水工程4个水源点进行了水质取样检测,为提升农村饮水安全提供科学依据。

(4)认真履行行政性收费。截止目前,全县共征收水资源费181万元;征收水土保持设施补偿费57.8万元。

5、 水利安全生产工作有效推进

一是调整了水务局安全生产领导小组,与基层单位签订了安全生产目标责任状,制作了安全生产责任分工。二是参加省市县安全生产会议(视频)53次,参加市、县、水务局培训6次,下发开展汛期安全生产检查告知书4份,开展安全生产执法行动 58起。安全检查 121(人/次),检查生产、经营单位、在建、已建工程58(个/次),查出安全隐患25处,现隐患已整改完毕。

(四)部门管理制度。

为切实加强水务局机关和局属单位管理,转变干部作风,严肃工作纪律,提高办事效率,加强党风廉政建设,保证机关良好的工作秩序,树立良好的工作形象,经党总支、局务会研究决定,特搜集、整理、完善、制定了《嵩明县水务局工作制度汇编》,其中:内设机构工作职能职责16个;业务工作制度6个;党务工作制度9个;人员管理工作制度16个;工程项目管理制度2个;其他管理工作制度6个。

(五)部门资金来源及使用情况。

1、 资金来源情况

嵩明县水务局2017年度资金来源56271236元。其中:中央资金5150000元,省级资金14620500元,市级资金19185200元,县级资金17315836元。

2、 资金使用情况

嵩明县水务局2017年度支出合计56271236元。其中:基本支出13945536元;项目支出42325700元。

(1)基本支出情况

2017年度用于保障嵩明县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13945536元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出情况

2017年度用于保障嵩明县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出42325700元。其中:大中型水库移民后期扶持资金12645700元;高效节水灌溉及灌溉维修资金4040000元;水库、江河治理等资金11210000元;农村饮水安全巩固提升工程资金8330000元;水库除险加固等资金6000000元;水土保持生态修复资金100000元。

(六)政府采购情况。

2017年未发生政府采购业务。

(七)固定资产情况。

局本级及三个中型水库管理固定资产为206043235.85元,四镇水管站固定资产232349095.62元(已于2017年1月1日下划四个乡镇)。

二、 绩效目标

(一)部门总目标。

全面贯彻落实党和国家、省、市县有关水务事业发展的方针、政策及行政法律法规,积极践行可持续发展的治水思路,坚持防汛与抗旱两手抓、水资源开发利用与节约保护并重、水利建设与管理并举,克难攻坚,促进嵩明县水务事业再上新台阶。

(二)部门项目具体计划目标。

1、 加大在建工程建设力度。精心组织,科学管理,尽早完成嵩明大型灌区历年结余资金项目,确保早投产早受益。

2、 着力推进2017年度后扶项目建设,确保工程效益得到早日发挥,有效改善移民出行条件和生活环境。

3、 加快干河水库、葛根塘水库与虎头坡水库连通工程项目前期工作力度。跑资金、争项目,确实做好与设计单位的沟通协调工作,进一步加快工程前期工作,确保工程顺利推进。

4、 立足“防大汛、抗大旱”的基础上,加强防洪体系建设。进一步强化防汛责任制的落实,严格防汛纪律,加强防汛值班;认真落实各项防汛抗旱措施,确保农业增产增收。

5、 进一步强化水资源管理。切实抓好水资源节约、水环境治理、水生态保护,实行最严格的水资源管理制度,确保源水水质,保障饮水安全。

三、 评价思路和过程

(一)评价思路:确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的。通过收集部门(单位)基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门(单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据。

《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发[2016]12号)、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》(昆政发[2016]61号)、《昆明市预算绩效管理管理暂行办法》(昆政办[2013]129号)和《嵩明县人民政府关于印发嵩明县全面推进财政支出预算绩效管理改革实施意见的通知》(嵩政发[2017]42号),部门(单位)2017年度年初预算批复(含预算调整追加)文件,部门(单位)三定方案、年度工作任务目标及中长期规划,专项资金项目及资金管理办法,部门(单位)财务会计制度,中央、省、市、县相关政策规定等。

(四)评价对象及评价时段。

评价对象:纳入县级预算、部门决算管理的全部资金。

评价时段:2017年度部门决算基本支出资金及2017年度部门决算项目支出资金。

四、 评价结论和绩效分析

(一)评价结论。

1. 评价结果。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我单位认真自评,2017年度部门整体绩效评价得分为98分。按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作,预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算,按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

2. 主要绩效。

2017年共投入劳动工日56.14万个,出动机械台班0.0001万台。累计开挖回填土方1.86万立方米,支砌石方0.01万立方米,浇筑混凝土68707立方米;建设村镇供水工程2处,新修水池(水窖)3处。新增蓄水能力0.06万m³,新增节水灌溉工程面积(渠道防渗)91.89万亩,新增供水受益人口1.89万人。

(二)具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

我局2017年度县级综合结果为政府序列部门第12名,总评分为102.51分。县水务局坚持“强化水资源管理,促进人水和谐”的宗旨,持续抓好水利水保、防汛抗旱、农田水利基本建设、水利综合执法等水务工作。我局负责的上游水库运行管理工作代表昆明市接受水利部建设管理与质量安全中心水库运行管理督查,并获得好评;我局负责的河长制工作代表昆明市接受省级验收,并获得通过;2017年,我局被昆明市水务局评为全市水务工作先进单位;被昆明市计划供水节约用水办公室评为全市计划供水节约用水工作先进集体;被嵩明县总工会评为全县工会工作目标完成优秀单位。

我局不折不扣地执行上级部门的决定,认真完成公文办理、重要文稿代拟工作,加强应急管理,及时报送应急工作动态信息。落实党风廉政建设责任制,扎实开展惩防体系建设工作,信访办结率达到100%。按照县委“两学一做”的统一安排,及时完成各项工作任务。落实党政领导“一岗双责”,开展矛盾纠纷排查调处,矛盾纠纷化解率达100%。健全保密制度,抓好计算机网络保密管理,无失泄密事件发生。严格执行行政许可三项制度,政务服务中心现场办结率100%,按时办结率达到100%,全力推进机关作风建设,群众满意度非常高。

五、 主要经验做法

1、 领导高度重视。重点工程成立专门的工程管理局负责项目的组织实施,不需要成立专门工程管理局的项目由各相关科室负责组织实施。同时通过“目标管理”模式建立了奖惩机制,强化了工程建设管理的责任。

2、 建设程序到位。在工程建设过程中,全面实行了项目法人制、招投标制、合同管理制、监理制和项目公示制五项制度。

3、 建设质量监督严格。一是组织专业技术强、施工经验丰富的人员成立专门项目建设小组,负责工程的建设与管理工作。二是实行“分片包干”制,每个项目区明确管片领导负责,技术人员组成现场工作组,驻守工地,取消节假日,早出晚归,加班加点,全程实行旁站,在施工现场监管工程进度和工程质量,严把材料关、施工关和验收关,杜绝了砼裂缝渗水、砌体不密实等工程质量问题。三是县水利局专门成立了由局长任组长,纪检组长任副组长的工程督查小组,对工程实行不定期巡查,切实加大检查督办力度。四是通过聘请人大代表、政协委员,当地群众、新闻媒体等途径加强对项目建设的监督。通过建立多层次、多方位的监督体系,我县今年的工程建设质量和形象进度有了明显改观。

4、 资金使用监管严。在资金的管理和使用上,我们严格按照中央、省、市相关的资金管理制度和办法,实行专户专账专人管理,严格资金拨付手续,按照工程进度、合同要求实行进度拨款。

六、 存在的问题

今年,经过水务战线全体干部职工和全县广大干部群众的艰苦努力,取得了一定的成绩,但也还存在一些困难和问题:一是工程资金到位不及时,影响工程顺利竣工验收,也给社会安全稳定埋下隐患。二是水利工程建设中,中央、省、市(新区)资金只能用于主体工程建设,涉及的土地征占、拆迁、青苗补偿、林木砍伐等资金需由受益镇(街道)和村组自筹,经过多年运行,各镇(街道)和村组筹措压力增大,土地征收、林木砍伐等工作困难加大,阻工现象时有发生。三是审批程序复杂,上报的方案迟迟不能得到批复,严重影响工程的进展。四是水利建设专业技术人才不足,且年龄老化,青黄不接。

七、 改进措施及建议

(一)高度重视,强化责任

为切实推进重点水利项目建设,我局将进一步把思想和行动统一到完成省、市和县委、县政府年度工作目标上来,进一步落实分管领导责任、业主责任、科室责任、技术指导责任、质量安全责任,把握难点,掌控节点,扭住重点,确保水利改革重点工作任务按计划稳步推进,圆满完成。

(二)精心组织,抢抓工期

一是认真做好沟通协调,合理制定施计划。加大和各部门沟通协调,利用冬春有利时节,大力开展水利工程建设,做好最后的冲刺,争取超额完成工作任务。二是加强施工管理,确保工程质量。加大监督检查力度,加强现场指导,发现问题及时解决,确保工程建设质量。三是狠抓安全生产制度的落实。认真落实安全生产管理各项制度,严防安全生产责任事故发生。四是严格资金管理,提高使用效益。严格执行资金使用审批制度和财务审计报告制度,保证水利建设资金足额、及时用于工程建设,确保工程质量和进度两不误。

(三)目标倒逼,严格问责

对滞后目标实行抢抓时间、倒排工期,落实责任、倒逼任务,努力加快工作进度,确保目标实施全面提速,顺利完成。同时,加大对工作推进不力、整改行动不快、未按时按质按量完成目标任务的责任单位和责任人按我局工作制度严格问责。


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