• 索 引 号:015126183-201810-106700
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 嵩明县人民政府
  • 发文日期:2018-10-19 09:55
  • 名  称:嵩明县教育系统2017年度部门决算
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监督索引号53012700136001000

嵩明县教育系统2017年度部门决算

第一部分 教育系统概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 教育系统概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规、根据上级政府及教育部门制定的各项政策、规定,结合本县实际,组织实施;

2.统筹全县教育事业的发展,研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划,并指导、检查、督促各乡镇教育规划、计划的实施;

3.综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作,领导各中学、中心学校、县直学校的工作,指导、协调各乡镇及县直有关单位与教育相关的各项工作;

4.会同有关部门统筹规划、协调指导、组织实施全县教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革;

5.承办县政府交办的其他事项等。

6.各学校组织展开教育教学科研和教育教学改革,负责本校教育教学业务的具体管理,全力推进素质教育的实施。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度嵩明县教育局加强对县直各学校党的工作和群团组织管理;基本建立教育公平的有效保障机制,义务教育城乡、学校之间的差距明显缩小;推进“全面改薄”项目工程建设;实施教育信息化工程;组织嵩明县2017年度教育事业统计调查、教育经费统计;完成嵩明县义务教育督导评估验收工作,开展“三名”工程,大力培训名师、名校、名校长,形成“以名校长带动名教师打造名校”的良性发展机制,顺利完成引进名校长、名师工作任务;各中小学校做好教育教学工作,提升教学水平,保障校园安全,创建和谐的校园环境。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入嵩明县教育部门2017年度部门决算编报的单位共22个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位21个。分别是:

1.行政单位:嵩明县教育局

2.事业单位:嵩明县第一中学、嵩明县教师进修学校、嵩明县县直机关幼儿园、嵩明县嵩阳一小、嵩明县嵩阳二小、嵩明县嵩阳街道中心学校、嵩明县嵩阳一中、嵩明县嵩阳街道第二初级中学、嵩明县嵩阳街道第三初级中学、嵩明县杨林镇中心学校、嵩明县杨林镇初级中学、嵩明县牛栏江镇中心学校、嵩明县牛栏江第一初级中学、嵩明县牛栏江镇第二初级中学、嵩明县小街镇中心学校、嵩明县小街镇第一初级中学、嵩明县小街镇第二初级中学、嵩明县职教基地第一小学、嵩明县实验中学、嵩明县职业高级中学、嵩明县第四中学。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县教育部门2017年末实有人员编制3047人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制4人),事业编制53人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员3人),事业人员3019人(含参公管理事业人员0人)。

年末实有车辆17辆(其中:小轿车12辆,其他车型5辆)。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

教育系统2017年度收入合计68,038.36万元,其中:财政拨款收入68,038.36万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万。与上年收入对比呈现增长,主要原因是:一是2017年人员经费增长;二是2017年嵩明县迎接国家义务教育基本均衡发展督查,教育投入增加。

二、支出决算情况说明

教育系统2017年度支出合计74,182.20万元,其中:基本支出67,091.36万元,占总支出的90%;项目支出7,090.84万元,占总支出的10%。基本支出与上年对比出现增长,主要原因分析为2017年出现工资调整及教育系统591名食堂人员和安保人员工资支出,人员经费开支大幅增长。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障教育机关、下属事业单位等机构包括基本工资、津贴补贴等正常工资福利支出44,244.30万元,占基本支出的65.95%,与上年对比出现增长,主要原因分析为2017年工资调整,人员经费支出增长;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品服务支出7,735.34万元,占基本支出的11.53%;个人对家庭和生活补助14,264.78万元,占基本支出的21.26%;其他资本性支出846.94万元,占基本支出的1.26%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障教育机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,090.84万元。与上年对比存在一定增加,主要原因为,2017年迎接全国义务教育均衡督导检查,学校建设支出增加。2017年教育费附加安排的支出4,396.45万元,主要用于改善农村学校基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县教育系统2017年度一般公共预算财政拨款支出74,165.38万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加20407.58万元,主要原因为:一是2017年工资调整,人员经费支出增大;二是2017年嵩明县各学校项目建设支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.教育类支出65,349.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出88.11%。主要用于教育系统人员工资福利支出及办公等日常开支。

2.社会保障和就业支出5,416.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%。主要用于嵩明县教育系统职工养老保险等基本社会保险开支。

3.住房保障支出3,399.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于嵩明县教育系统职工住房公积金支出。

4.其他支出16.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要为政府性基金开支学校少年宫建设等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县教育系统2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42万元,支出决算为129.51万元,完成预算的308.35%。2017年,因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为25.03万元,完成预算的59.52%;公务接待费支出决算为104.48万元,完成预算的248.76%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2017年度仅公务用车运行费按照2万元/辆,共计42万纳入预算,未预算公务接待费和因公出国(境)费用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少17.62万元,下降11.98%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算减少6.90万元,下降21.60%;公务接待费支出决算减少10.73万元,下降9.31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为教育系统严格执行厉行节约管理规定,减少接待费等开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出25.03万元,占19.33%;公务接待费支出104.48万元,占80.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.03万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出25.03万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于嵩明县教育部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出104.48万元。其中:国内接待费支出104.48万元(其中:外事接待费支出0万元),累计接待约21794人次(其中:外事接待人次0人)。主要用于嵩明县教育系统内各学校组织培训、接待等发生的接待支出。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

嵩明县教育系统2017年机关行政运行经费支出271.37万元,与上年对比减少141.73万元,主要原因分析嵩明县教育局严格执行八项管理规定,减少公务用车运行维护费及公务接待费等开支。机关运行经费主要用于局机关日常办公、水电等开支。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,教育系统资产总额134854.00万元,其中,流动资产21071.69万元,固定资产111934.51万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1847.80万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少31869.8万元,其中固定资产增加9533.11万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

134854

21081.69

111,934.51

100,347.46

269.72

0

11,317.34

0

1,847.80

0

0








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























(三)政府采购支出情况

2017年度,教育系统政府采购申报总额1742万元,其中:政府采购货物申报支出1742万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.三公经费。三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

2.政府采购。政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

附件:

嵩明县教育系统2017决算公开表格20181019090811896

监督索引号53012700136001111


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