• 索 引 号:015126183-201810-106676
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 嵩明县人民政府
  • 发文日期:2018-10-19 08:22
  • 名  称:嵩明县社会保险局2017年度部门决算
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监督索引号53012700261701000

嵩明县社会保险局2017年度部门决算

第一部分 嵩明县社会保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嵩明县社会保险局概况

一、主要职能

(一)主要职能

嵩明县社会保险局负责嵩明县全县范围内的企业养老、机关事业养老、职业年金、工伤、生育保险核定、管理、支付等服务工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、城镇职工基本养老保险

2017年,全县城镇职工基本养老保险参保总人数达2.54万人(含离退休人数)。离退休人员离退休金100%按时足额发放,没有出现拖欠和延迟发放,企业退休人员社区管理服务率达100%。

2、工伤保险

2017年,我县工伤保险参保3.156万人,同时做好按项目参加工伤保险。截止12月底共审核支付815名工伤人员工伤保险待遇825.85万元。本年度还完成了354人领取工伤定期待遇人员的调待工作,共补发增资8.23万元,做好工伤预防宣传,切实降低了单位用工风险,维护了劳动者的合法权益。

3、生育保险

2017年7月1日起,生育保险已全面整合到医保中心办理。截止2017年12月31日,生育保险参保人数1.94万人,其中:企业参保274户,参保人数1.17万人;机关事业单位全部纳入参保,参保188家,参保人数0.77万人。为符合待遇领取资格的参保职工877人支付生育保险待遇1079.4万元。

4、机关事业单位养老保险制度改革工作

2017年,机关事业单位养老保险参保人数达0.634万人,做到了应保尽保;做好机关事业单位职业账户管理。截止12月份,共计支付2244名机关事业单位退休人员养老金12188.56万元。

5、其它工作

一是完成大数据清理工作2900余条次。二是完成退休人员工资项目核对1944人次。三是完成了全县4864名企业退休人员养老金增资工作,月人均增加139.29元。8月5日后,1-7月补发的增资共473万余元可发放到个人银行账户中,8月份起增资额随每月养老金正常发放。四是积极核对机关事业单位退休人员相关信息,全面完成了2167人养老金调整工作任务,即“老人”1927人,月人均增资201.48元;“中人”240名,按180元的标准进行了预调整。五是按照上级关于补发调整艰苦边远地区津贴津贴标准2015年增资部分的通知要求,将2015年艰边津贴增资部分发放到退休人员手中,此次增资涉及全县1882人,金额637748.40元。六是完成机关事业单位养老保险改革实施准备期的基金财务清算结算工作,县财政及县级统筹分别在实施准备期垫支2216名退休人员统筹内养老金7263.96万元和2525.45万元,县级统筹要退还跨统筹重复参保单位的28个参保单位的保费713.21万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入嵩明县社会保险局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0,为嵩明县社会保险局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县社会保险局2017年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员15人)。

离退休人员 2人,其中:离休 0人,退休2人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县社会保险局2017年度收入合计625.72万元。其中:财政拨款收入625.72万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

收入结构

单位:万元

财政拨款收入

事业收入

经营收入

金额

占本年收入%

金额

占本年收入%

金额

占本年收入%

625.72

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

与上年对比与上年预算收入316.2万元对比,2017年收入增加309.52元,增加的原因是:1、代财政报中央财政对机关事业单位基本养老保险基金补助275元; 2、全县897名企业退休人员独生子女费81元纳入部门预决算; 3、今年分别考入和调入公务员各1名,合计2名,2017年调整机关事业工资制度,社保局15名人员经费增加34.52元。

二、支出决算情况说明

嵩明县财政局2017年度支出合计625.72万元。其中:基本支出625.72万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

按支出性质分类

单位:万元

基本支出

占本年支出%

项目支出

占本年支出%

经营支出

占本年支出%

625.72

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

与上年预算支出数316.2元对比,2017年支出增加309.52元,增加97.89%。支出增加的原因是:1、代财政报中央财政对机关事业单位基本养老保险基金补助275元; 2、全县897名企业退休人员独生子女费81元纳入部门预决算; 3、今年分别考入和调入公务员各1名,合计2名,2017年调整机关事业工资制度,社保局15名人员经费增加34.52元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障嵩明县社会保险局正常运转的日常支出625.72万元。2017年支出增加309.52元,增加97.89%。支出增加的原因是:1、代财政报中央财政对机关事业单位基本养老保险基金补助275元; 2、全县897名企业退休人员独生子女费81元纳入部门预决算; 3、今年分别考入和调入公务员各1名,合计2名,2017年调整机关事业工资制度,社保局15名人员经费增加34.52元。其中基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等工资福利支出327.86万元,占基本支出的52.4%;办公经费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置费等日常公用经费(商品和服务支出)22.86万元,占基本支出的3.65%;代财政报中央财政对机关事业单位基本养老保险基金补助275,占基本支出的43.95%,项目支出0万元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障嵩明县社会保险局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县社会保险局2017年度一般公共预算财政拨款支出625.72万元,占本年支出合计的100%。与上年支出数316.2元对比,2017年支出增加309.52元,增加97.89%。支出增加的原因是:1、代财政报中央财政对机关事业单位基本养老保险基金补助275元; 2、全县897名企业退休人员独生子女费81元纳入部门预决算; 3、今年分别考入和调入公务员各1名,合计2名,2017年调整机关事业工资制度,社保局15名人员经费增加34.52元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出625.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于1、基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等人员经费支出及代财政报中央财政对机关事业单位基本养老保险基金补助支出6028563.81元,2、办公费、会议费、培训费等日常公用经费支出228647.19元

全年无外交(类)国防(类)公共安全(类)支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县社会保险局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0.75万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,;公务接待费支出决算为0.75万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因嵩明县社会保险局按县财政统一预算安排,2017年度不在单独进行“三公”经费支出预算,全年“三公”经费从办公经费中开支,因此2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算,三公”经费支出决算数大于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.15万元,下降74.15%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1.1万元,下降100%;公务接待费支出决算减少1.05万元,下降58.43%;2016年和2017年均无因公出国(境)费支出。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因12017年我局严格执行全县公务用车改革,本年经县财政局嵩财综(2017)71号文件批准进行公车拍卖,公车处置后本单位无公务用车,因此2017年全年不再产生公务用车购置及运行费支出。2自中央八项规定和党政机关厉行节约条例出台以来,我局本着厉行节约,发扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神,进一步加强财务管理,规范公务接待的接待范围、完善接待流程手续、严格执行公务接待费用标准,2017年全年公务接待费用得到进一步压缩。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.75万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.75万元。其中:

国内接待费支出0.75万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待31批次(其中:外事接待0批次),接待人次170人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门对社保基金、单位内控检查工作及相关社保业务接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

嵩明县社会保险局2017年机关运行经费支出22.86万元,与上年对比增加1.96万元,主要原因分析1、增加两名工作人员(1人考入、1人调入),人员办公经费增加,2、因开展机关事业养老保险的制度改革,培训会议增加。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、公务接待费等

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,嵩明县社会保险局资产总额125.8万元,其中,流动资产0万元,固定资产125.8万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少15.04万元,其中固定资产减少15.04万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值21.07万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

125.8

0

125.8

95

0

0

30.8

0

0

0

0






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出

(四)绩效自评信息情况

嵩明县社会保险局2017年部门整体支出绩效评价已按时上报县财政归口科室社会保障科和绩效科,绩效自评报告已报送县政府、县人大、县政协及县财政局,并按要求在嵩明县政务公开网中国嵩明网上公开。因本局无项目支出,全年无项目支出绩效评价

(五)其他重要事项情况说明

    无。

)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5. 部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700261701111


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