• 索 引 号:015126183-201810-106675
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 嵩明县人民政府
  • 发文日期:2018-10-19 07:45
  • 名  称:嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算
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  • 关键字:嵩明县,年度,决算

监督索引号53012700110101000

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室

2017年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分嵩明县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

县人民代表大会是地方国家权力机关,依法行使宪法和法律赋予的职权。按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,行使以下职权:

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行,保证国家计划和国家预算的执行;

2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告;

3、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

4、选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员;

5、选举县人民政府县长、副县长;

6、选举县人民法院院长、县人民检察院检察长;

7、选举上一级人民代表大会代表;

8、听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告;

9、听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告;

10、改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议;

11、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

12、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

13、保护各种经济组织的合法权益;

14、保障少数民族的权利;

15、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

县人民代表大会行使职权主要是通过举行会议来实现,代表大会每届任期五年,每年举行一次人民代表大会会议,会议主要议程是:听取和审查县人大常委会、县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作报告并作出相应的决议;审查和批准县国民经济和社会发展计划,地方财政预算;选举地方国家权力机关、行政机关、审判机关、检察机关的领导;依法提出议案、质询案和对县人大常委会以及“一府两院”工作的建议、批准和意见。代表大会闭会期间,由县人大常委会依法行使代表大会的职权。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,在中共嵩明县委的坚强领导和市人大常委会的指导下,县人大常委会以迎接党的十九大,学习贯彻党的十九大精神为主线,紧紧围绕县委十二届四次全会确定的奋斗目标,认真履行宪法和法律赋予的各项职能。一年来,共开展专项执法检查 6次,视察2次,完成专题调研课题7个,审议“一府两院”专项报告7项,作出决议决定和审议意见7个,依法任免国家机关干部128人次,对任命干部开展工作评议5人次。

1.围绕中心,服务大局,全面落实县委决策部署。人民代表大会制度是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本政治制度安排,必须长期坚持、不断完善”。坚定坚持三者的有机统一,最核心、最关键的就是坚持党的领导,围绕中心和工作大局依法行使职权,开展工作。一是始终坚持和依靠县委对人大工作的领导,坚持正确政治方向,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,认真落实人大常委会党组向县委请示报告制度,主动把县委的决策部署贯彻落实到人大依法履职、开展工作的各方面和全过程。二是坚持把重大事项决定权的行使作为推动县域经济社会发展的重要抓手,坚持从政治上把握、在大局下行动,大事要事敢于担当、善于作为,凝聚发展合力,依法决定重大事项,确保县委的决策通过法定程序变为全县人民的共同意志。三是坚持党管干部与人大依法任免相统一的原则,使通过的人事任免事项体现县委的意图和人民群众的意愿。

2.突出重点,注重实效,依法行使监督权。一年来,县人大常委会按照“围绕中心、突出重点、讲求实效”的工作思路,坚持服从服务全县中心工作,对法律规定做、县委要求做、“一府两院”需要做、人民群众希望做、人大能够做的事项进行正确监督、有效监督,促进“一府两院”依法行政、公正司法,形成加强和改进工作的合力,推动解决人大代表、人民群众普遍关心的热点难点问题,让人民群众有更多获得感。持续加强对法律法规实施情况的监督,持续加强对计划预算执行情况的监督,持续加强对保障和改善民生工作的监督,持续加强对法制嵩明建设工作的监督。

3.夯实基础,创新载体,充分发挥代表作用。县人大常委会坚持尊重代表主体地位,充分发挥代表主体作用,为代表执行职务、发挥作用搭建平台、创造条件、优化服务、提供保障,代表工作迈出坚实步伐、取得明显成效。一是强化培训,增强履职能力。拓展代表培训方式,采取集中培训与分散学习相结合、系统培训与专题学习相结合、理论学习与履职实践相结合等形式,不断提高代表综合素质和履职能力。二是优化服务,创新履职条件。努力为代表知情参政搭建平台、创优条件,积极拓展代表参与常委会、专门委员会工作的广度和深度。三是完善机制,增强建议办理实效。创新督办方式方法,努力在提高办理质量、解决实际问题上下功夫。四是注重联系,加强对基层的指导。把加强人大代表同人民群众的联系作为对人民负责、受人民监督的重要内容。积极探索和改进对镇(街道)人大工作的指导,坚持常委会领导联系镇(街道)人大工作的制度,坚持县人大常委会组成人员联系代表、代表联系选民制度,畅通社情民意表达和反映渠道,更好发挥人大代表来自于人民、服务于人民、扎根于人民之中的特点和优势。

4.健全机制,改进作风,着力加强自身建设。县人大常委会始终坚持与时俱进,紧扣新形势新任务新要求,着力加强自身的思想建设、作风建设、制度建设。一是加强思想政治建设,在深化学习中把握正确政治方向。始终坚持把思想政治建设摆在首位,把加强学习作为提高组成人员和机关工作人员素质的重要途径,不断提高政治站位,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,切实增强责任感和使命感。二是加强纪律作风建设,在履职尽责中树立良好形象。始终把纪律作风建设摆在自身建设突出位置,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真落实全面从严治党要求,切实履行从严治党主体责任,严格遵循新形势下党内政治生活准则、“中央八项规定”精神,以严的标准开展机关作风专项治理,狠抓工作纪律和作风建设,以实的举措履行职责、开展工作,树立人大机关良好形象。三是加强组织制度建设,在发挥代表作用中提升整体履职水平。进一步加强人大专门委员会和常委会工作机构建设,新设立县人大法制工作委员会、财政经济委员会两个专门委员会。完善代表服务和管理方式方法,教育和引导代表增强责任感使命感,珍惜人民赋予的权力,模范遵纪守法,自觉遵守社会公德,切实履行代表职责,执行代表职务。四是加强理论宣传,在凝聚合力中营造良好氛围。充分利用“悦读嵩明”、“嵩明人大”微信公众号等宣传媒体,加大对人大制度和人大工作的宣传力度,尽可能让更多的人民群众了解人大工作、关心人大工作、参与人大工作。开设代表风采专栏,突出对人大代表履职尽责先进事迹的宣传,积极宣传代表在联系选民、反映民声、为民办事方面的好经验、好做法,全方位、多角度唱出人大制度好声音,讲出人大工作好故事,写出代表履职好经验,努力营造对人民负责、受人民监督的良好社会氛围。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。嵩明县人民代表大会常务委员会办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2017年末实有人员编制38人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员38人(含行政工勤人员7人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员28人。其中:离休1人,退休27人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2017年度收入合计756.49万元。其中:财政拨款收入756.49万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少214.98万元,主要原因2017年较2016年相比,未安排代表换届经费

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2017年度支出合计775.49万元。其中:基本支出758.49万元,占总支出的97.81%;项目支出17万元,占总支出的2.19%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少109.73万元,主要原因2017年换届经费支出较上年大幅减少

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2017年度用于保障嵩明县人民代表大会常务委员会办公室机关正常运转的日常支出758.49万元。与上年对比减少了74.98万元,主要原因是工资政策调整影响的相关人员经费增加约17.02万元,换届选举工作经费支出较上年减少92万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.27%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.73%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障嵩明县人民代表大会常务委员会办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出17万元,主要是换届选举工作。与上年对比减少了34.75,主要原因是换届选举工作主要集中在2016年完成,故2017年的经费支出较2016年大幅减少。具体项目开支及开展工作情况是组织开展了两次新换届代表履职培训

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出758.49万元,占本年支出合计的97.81%。与上年对比减少了74.98万元,主要原因是工资政策调整影响的相关人员经费增加约17.02万元,换届选举工作经费支出较上年减少92万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出636.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.97%。主要用于保障机构正常运转的日常支出、县级人大代表履职经费及代表小组活动经费支出;

2.社会保障和就业支出72.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于支付单位离退休人员工资;

3.住房保障支出49.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于缴存单位职工住房公积金

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元,支出决算为3.98万元,完成预算的99.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.98万元,完成预算的99.5%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数于预算数的主要原因是单位厉行节约,控制车辆运行费用

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6.29万元,下降61.25%。其中因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少6.29万元,下降61.25%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革以后,我单位汽车保有量从7辆减少为2辆,故公务用车运行维护费减少

另外需要说明的是,

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.98万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.98万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出3.98万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

我单位公务接待用餐均安排在嵩明县人民政府招待所,由财政统一结算,故单位账上无公务接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2017年机关运行经费支出126.86万元,与上年对比减少了92.49万元,主要原因2017年度机关运行经费支出2016年度减少了换届选举经费支出92万元。部门机关运行经费主要用于县级人大代表履职经费及代表小组活动经费支出,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等单位日常运转经费开支

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,嵩明县人民代表大会常务委员会办公室资产总额339.43万元,其中,流动资产186.89万元,固定资产152.54万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少281.48万元,其中固定资产减少104.68万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆5辆,账面原值133.08万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0.08万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

339.43

186.89

152.54

14.7

56.86


80.98





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

流动资产大额减少主要是2017年上缴存量资金100万元。

项目支出结转86.25万元主要是上年度换届选举工作经费结转。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

1.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.政府采购: Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700110101111


嵩明县人民代表大会常务委员会办公室 2017年决算公开表20181017051323511


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