• 索 引 号:015126183-201810-106575
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 嵩明县人民政府
  • 发文日期:2018-10-18 15:43
  • 名  称:中共嵩明县委组织部2017年度部门决算
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监督索引号53012700120301000

中共嵩明县委组织部2017年度部门决算

第一部分 中共嵩明县委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共嵩明县委组织部概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责全县党的组织建设、思想作风建设工作,充分发挥党组织的领导作用、核心作用和保证监督作用;

2.负责全县党员队伍的教育管理工作,保持党员队伍的纯洁性和先进性,充分发挥共产党员的先锋模范作用;

3.负责县委管理的领导班子的组织考察、配备、调整工作,为贯彻党的路线、方针和政策,提供强有力的组织保证;

4.负责办理县管干部和党群系统一般干部的调配、工资、福利和离退休等工作;

5.负责对全县干部人事工作的指导、检查、协调等宏观管理工作;

6.负责县管干部的出国、出境政审报批,按照干管权限和分工,负责干部审查和落实干部政策遗留工作;

7.负责县管干部及党群系统一般干部培训的直接管理和全县干部教育的宏观管理工作;

8.承担全县人才工作的牵头抓总职责;

9.负责对全县老干部工作的指导;

10.完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年主要工作:宣传学习贯彻党的十九大精神,基层党建提升重点工作任务,县人大、县政协换届、各人民团体换届

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共嵩明县委组织部2016年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位2个。分别是:

1.中共嵩明县委组织部

2.嵩明县委机构编制办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共嵩明县委组织部2017年末实有人员编制19人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制1人),在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员1人)。

离退休人员4人。其中:离休1人,退休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共嵩明县委组织部2017年度收入合计851.2299万元。其中:财政拨款收入851.2299万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增长39.7%,主要原因是人员供养经费增加,比如改革性补贴、公车改革补贴

二、支出决算情况说明

中共嵩明县委组织部2017年度支出合计651.2299万元。其中:基本支出627.2299万元,占总支出的96%;项目支出240000万元,占总支出的4%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增长6.85%,主要原因是人员供养经费增加,比如改革性补贴、公车改革补贴

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中共嵩明县委组织部嵩明县委机构编制办公室正常运转的日常支出627.2299万元。与上年对比增加17.7551万元,主要原因是工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.9%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.1%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中共嵩明县委组织部嵩明县委机构编制办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出24万元。与上年对比增加24万元,主要原因会计归集口径变动

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共嵩明县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出627.2299万元,占本年支出合计的96%。与上年对比增长6.85%,主要原因人员供养经费增加,比如改革性补贴、公车改革补贴

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出556.9742万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.8%。主要用于主要用于保障本部门机关机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经

2.社会保障和就业(类)支出42.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出;

3.住房保障(类)支出27.4057万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共嵩明县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为5.7万元,完成预算的285%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3.7万元,完成预算的370%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我县在做预算时仅预算公务用车一项的费用

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.1万元,下降42%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少3.6万元,下降64%;公务接待费支出决算减少0.5万元,下降1.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革,公车使用频率降低,严格把控公务接待

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占35%;公务接待费支出3.7万元,占65%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通讯所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.7万元。其中:

国内接待费支出3.7万元(其中:外事接待费支出0X万元),共安排国内公务接待110批次(其中:外事接待0批次),接待人次1233人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级领导工作调研、会议接待等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国嵩明县委组织部2017年机关运行经费支出523.6132万元,与上年对比增加191.4752万元,主要原因是人员经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、培训费、差旅费等正常工作业务开展相关支出

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中共嵩明县委组织部资产总额481.8147万元,其中,流动资产421.9798万元,固定资产59.8348万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加273.9593万元,其中固定资产减少39.0702万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值22.3万元;报废报损资产1项,账面原值18.6万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

481.8147

421.9798

0

19.1906

0

40.6443

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【三公经费】是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

【政府采购】 Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

【部门决算】是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700120301111

 

2017决算报表 组织部20181018020233076

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