• 索 引 号:015126183-201810-105355
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 嵩明县人民政府
  • 发文日期:2018-10-12 08:21
  • 名  称:嵩明县农林局(农业)部门2017年度部门决算
  • 文  号:
  • 关键字:嵩明县,农林,农业,年度,决算

监督索引号53012700332601000

嵩明县农林局(农业)部门2017年度部门决算

第一部分 农业局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  农业局概况

一、 主要职能

(一)主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市、县的农业开发战略发展方针政策和有关法律、法规,并结合我县实际拟定实施办法,组织实施。

2. 研究拟定农业发展的年度计划和中长期发展规划、区域开发计划,制定我县农业结构调整产业化经营发展规划及相关政策,推进农业产前、产中、产后一体化,推动农业向品种区域化、生产规模化、产品商品化、服务社会化方向发展。

3. 制定全县农业教育、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策和措施,实施科教兴农、兴林战略,组织重点科技项目攻关和重大科技成果的推广;组织指导全县农业科技社会化服务体系建设;指导全县基层农业技术推广站所业务工作。

4. 负责减轻农民负担工作的监督管理;承担农业防灾减灾工作;指导全县农村集体经济的经营管理;负责农村信息统计和农业生产情况、农产品市场信息工作;规划指导农业基础设施建设;负责全县农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作;按照国家、行业标准,做好农产品标准化生产的指导工作;组织实施绿色食品的开发管理;负责全县农业的科技交流与合作;负责实施、管理利用外资农业项目,发展外向型农业,促进全县农业对外开放工作。

5. 负责农机化科研、推广、教育、维修、基层服务体系建设的指导和管理;负责农机安全监督管理职责;依法对农机产品质量进行监督管理和接受农机产品质量投诉,维护农机所有者、经营者的合法权益。

6. 研究制定全县渔业发展计划,组织编制全县渔业中长期规划、年度计划并组织实施;负责我县辖区范围内的渔政执法;负责组织监督检查全县水生动物防疫、检疫工作;实施水生动物养殖的人才培养及新技术推广。

7. 承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1. 狠抓落实,土地确权颁证工作稳步推进

根据国家和省委、省政府要求,稳步推进全县土地确权登记颁证工作。我县自2015年启动农村土地承包经营权确权登记颁证工作以来,各项工作进展顺利,全县土地承包经营权确权工作完成《入户调查表》74个村(居)委会,占计划的100%;外业调查测绘工作完成74个村(居)委会,占计划的100%;确权面积39.0299万亩,占国土二调面积的98.9%,占承包地面的187%。入户调查、数据录入、二轮公示、数据库建立等工作全部完成,为下步颁证工作奠定了坚实的基础。

2. 规划引领,高原特色农业发展步伐加快

粮食生产情况。以高产创建作平台,科技创新为支撑,努力提高粮食单产,全面提高粮食综合生产能力,全县完成粮食播种面积21.6万亩,占计划的100%,总产考核6.77万吨,占计划的100%。其中,完成小春作物播种10.3万亩,占计划的100%,总产预计1.82万吨。完成大春粮食作物播种计划11.3万亩,占计划的100%,大春完成玉米高产创建2片,面积2万亩,占计划的100%粮食作物间套种完成10万亩,占计划的100%。化肥零增长行动实施7万亩,秸秆还田完成11万亩。农村常住居民人均可支配收入达13400元。

蔬菜花卉情况。全年蔬菜种植面积计划29万亩,总产计划58万吨,总产值计划7.9亿元,完成蔬菜播种面积29.03万亩,占计划的100.1%,总产达58.009万吨,占计划的100.01%,产值达8.34亿元,占计划的 105.56%;花卉园艺种植面积计划2.58万亩,鲜切花产量8.8亿枝,总产值5.5亿元。完成花卉园艺种植面积2.6283万亩,占计划的101.87%,鲜切花产量达8.816亿枝,占计划的100.18 %,产值达5.5068亿元,占计划的100.12%;全县烤烟种植计划2.651万亩,收购量7.71万担,烟叶收购总值1.1亿元,实现烟叶税2000万元。完成烤烟种植2.651万亩,占计划的100%,完成收购任务 7.71万担,占计划的100%,烟叶收购总值达1.17亿元以上,占计划的106.3%,实现烟叶税2575万元以上,占计划的128.75%。

农村能源建设。2017年在小街农业园区内建设云南省嵩明县废弃果蔬规模化大型生物天然气工程项目,建设1.32万立方米大型生物天然气工程一座,已经建设完成;省柴节煤炉灶完成800眼,占计划的100%。推广太阳能200套,占计划的100%。发放宣传资料3000份、宣传围腰1000份、安全管理使用手则1000余份;化肥零增长行动实施7万亩,占计划的100%,秸秆还田完成11.09万亩,占计划的100.8%;全年完成饲料化秸秆资源化利用3.0146万吨,占计划的104.9%;畜禽粪便产生8.6253万吨,资源化利用7.1685万吨, 畜禽粪便资源化利用率达83.1%,其中,规模化养猪场生猪产生粪便2.592万吨,资源化利用2.1542万吨,规模化养禽场禽类产生粪便1.7133万吨,资源化利用1.4239万吨,规模化养牛场牛产生粪便4.32万吨,资源化利用3.5904万吨。

农业产业化情况。全县农业产业化龙头企业30家(省级5家,市级25家,从事花卉蔬菜种植的17家,从事畜牧养殖的4家元)。蔬菜营销企业达14家。农村专业合作社182个(其中种植业151个,烤烟类5个,蔬菜类103个,花卉类7个,粮食类4个人,其他干果、鲜果、药材、苗木等31个。养殖业24个,包括渔业6个,兔业3个,奶牛3个,其他养殖类12个。服务类4个,其他3个。)龙头企业和农村专业合作社已成为引领农民参与市场竞争,带领农民增收致富的有效载体。根据云南省昆曲绿色经济示范带建设方案的要求,规划10个都市农庄项目,昆明晨农精品农业科技示范园都市农庄建成营业,老金塘和菱荷水乡两上都市农庄正在进行项目申报工作,待省、市审批后实施。

3. 加大投入,基础设施进一步夯实

2017年实施国家新增千亿斤粮食生产能力规划田间建设工程项目,重点建设高稳产粮田6667亩,投资1000万元,其中中央预算内资金800万元,地方政府(省、市、县)投资200万元。项目 安排在嵩阳街道办事处东村村委会、杨林镇核桃村委会进行建设,目前,项目建设完成并投入使用。建设农田排灌沟渠7.258公里,机耕路9.611公里。

实施省级财政资金中低产田地改造项目3000亩,投资300万元,实施地点在农业园区,项目建设完成并投入使用。建设三面光沟7条,总长7.041公里,修筑机耕路4条、长3.606公里。

4. 源头防范,农产品质量安全进一步巩固

重点查处销售、使用高毒、高残留农药、制售假种子、伪劣农药、化肥等坑农伤农行为;推行农产品原产地标记制度,开展农业投入品强制性产品认证试点,搞好技术培训,使农民掌握并遵循安全生产技术规程,科学合理地使用农药、肥料,扩大无公害食品、绿色食品、有机食品等优质农产品的生产和供应,让老百姓吃上健康、安全、放心的农产品。全年发放《农产品质量安全手册》6000余份;高毒高残农药名录资料5000余份。2016年嵩明县成为云南省首批创建农产品质量安全县获得县,2017年确定为第二批国家农产品质量安全创建县,我县农产品质量安全又上一上新台阶。加大蔬菜农残检测力度,全年目标任务1200个样品,共抽检蔬菜1432个样,占计划的119.33%,合格率98.53%。

5. 培植产业,渔业产业稳步增长

2017年全县预计渔业养殖面7170亩,其中:池坝塘养殖面积3716亩;水库养殖面积3454亩,预计水产品总产量1500吨。加强水产品质量安全监管工作,共计检测21个样品,检测结果全部合格。做好2017年的长江禁渔工作,张贴各类长江禁渔宣传标语100条,发放各种宣传资料3000多份,查处非法电捕作业人员2人,收缴非法电捕鱼器1台,对渔业违法人员取到很好的警示和教育作用。

6. 提升装备,农机机械化水平不断提高

全年认真开展农机安全生产执法、治理和宣传教育“三项行动”,农机安全生产死亡指标控制在国家、省安委会下达的指标范围内。全县主要农作物耕种收21.6万亩,大春种植10.3万亩,小春种植11.3万亩。其中,我县小麦种植面积 3.1万亩,机械收割 1.2万亩,机械收割率39% ;烤烟种植 2.61万亩,机耕 1.83万亩,深松0.8万亩,机械作业率 93.1% ;花卉、蔬菜种植 24.08万亩,机耕 16.3万亩,机耙5.8万亩,机械作业率 91.8% ,综合机械化水平达到 54.1%。

7. 以人为本,服务民生举措进一步增强

2017年我县中央农业支持保护补贴(支持耕地地力保护资金)面积20.8万亩,补贴资金1308万元。农业保险投保面积76120亩,(其中水稻投保面积4323亩,玉米投保面积71797亩)。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入农业部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位11个。分别是:

1. 嵩明县农业局机关(行政);

2. 嵩明县农业机械安全监理站(参公);

3. 嵩明县农业结构调整产业化经营和生物资源开发创新领导小组办公室;

4. 嵩明县农机技术推广站;

5. 嵩明县种子管理站;

6. 嵩明县植保植检站;

7. 嵩明县经济作物技术推广站;

8. 嵩明县农产品质量安全检测站;

9. 嵩明县农村能源环境保护监测站;

10. 嵩明县经营管理站;

11. 嵩明县农业技术推广站;

12. 嵩明县农业综合执法大队;

13. 嵩明县渔业渔政管理站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

农业部门2017年末实有人员编制135人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制2人),事业编制122人(含参公管理事业编制13人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员5人),事业人员103人(含参公管理事业人员11人)。

离退休人员58人。其中:离休1人,退休57人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆3辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

农业部门2017年度收入合计3844.98万元。其中:财政拨款收入3844.98万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比收入减少421.7万元,主要原因分析是项目经费缩水所致。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、 支出决算情况说明

农业部门2017年度支出合计3844.98万元。其中:基本支出1896.96万元,占总支出的49.34%;项目支出1948.02万元,占总支出的50.66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,基本支出增长12.89%达216.52万元;项目支出减少24.68%达638.22万元,主要原因分析项目支出缩水所致。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2017年度用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出143.20万元。与上年对比增加74.39万元,增幅达83.79%,主要原因分析:公车制度改革后,交通补贴及差旅费也随之增加;新增了农林局住宿小区安保费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.55%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1948.02万元。与上年对比减少24.68%达638.22万元,主要原因分析:只能优先保民生和重点工程导致项目支出缩减。具体项目开支及开展工作情况如下:

科技转化与推广服务938.4万元;农产品质量安全5万元;执法监管3万元;防灾救灾40万元;农业生产支持补贴75万元;农业组织化与产业化经营129万元;农村公益事业376.52万元;其他农业支出209万元;普惠金融发展支出——农业保险保费补贴72.1万元;城乡社区支出——其他国有土地使用权出让收入安排的支出100万元。

2017年部门工作开展及完成情况:

1、 农业总产值。农业农村经济呈现出健康持续发展的良好态势,2017年,全县农林牧渔总产值达27.4266亿元,比2016年的25.6638亿元增长6.87%。超额完成计划增6.5%的目标。

2、 农村常住居民人均可支配收入工作。为确保我县农民人均纯收入实现年增长10%以上的目标任务,积极培育粮食、蔬菜、花卉、畜牧、烤烟、林产业等优势产业,加大农业产业化经营的力度,加快现代农业发展步伐,农村常住居民人均可支配收入稳步提高。2017年农村常住居民人均可支配收入13400元,比2016年的12200元增10%。

3、 粮食生产工作。粮食生产情况以高产创建作平台,科技创新为支撑,努力提高粮食单产,全面提高粮食综合生产能力,2017年全县计划粮食播种面积21.6万亩,总产考核6.77万吨。完成粮食播种面积21.6万亩,总产6.77万吨,占计划的100%。其中,完成小春粮播面积10.3万亩,总产1.82万吨。完成大春粮播面积11.3万亩,占计划的100%,大春完成玉米高产创建2片,面积2万亩,占计划的100%;粮食作物间套种完成10万亩,占计划的100%。化肥零增长行动实施7万亩,秸秆还田完成11万亩。

4、 蔬菜生产。2017年全县计划蔬菜播种面积29万亩,总产58万吨,产值7.9亿元;全县完成蔬菜播种面积29.3万亩,占计划的101%,总产58.7万吨,占计划的101.2%,产值7.978亿元,占计划的 100.98%。超额完成计划目标。

5、 花卉生产。2017年全县计划花卉园艺种植面积2.58万亩,鲜切花产量8.8亿枝,总产值5.5亿元。完成花卉园艺种植面积2.6283万亩,占计划的101.87%,鲜切花产量达8.816亿枝,占计划的100.18 %,产值达5.5068亿元,占计划的100.12%。

6. 渔业养殖。2017年全县预计渔业养殖面7170亩,其中:池坝塘养殖面积3716亩;水库养殖面积3454亩,预计水产品总产量1500吨。加强水产品质量安全监管工作,共计检测21个样品,检测结果全部合格。做好2017年的长江禁渔工作,张贴各类长江禁渔宣传标语100条,发放各种宣传资料3000多份,查处非法电捕作业人员2人,收缴非法电捕鱼器1台,对渔业违法人员取到很好的警示和教育作用。

7、 农村能源和生态环境建设工作。2017年计划建设大中型沼气池1座、推广改造节能气化灶800眼,推广太阳能500套。完成建设大中型沼气池1座(嵩明会新奶牛专业合作社建设1000立方米大型沼气池一座),占计划的100%;完成改造节能气化灶800眼,占计划的100%;推广太阳能500套,占计划的100%。发放宣传资料3000份、宣传围腰1000份、安全管理使用手则1000余份。发放宣传资料3000份、宣传围腰1000份、安全管理使用手则1000余份;化肥零增长行动实施7万亩,占计划的100%,秸秆还田完成11.09万亩,占计划的100.8%;全年完成饲料化秸秆资源化利用3.0146万吨,占计划的104.9%。完成计划目标。

8、 农机推广工作。全年认真开展农机安全生产执法、治理和宣传教育“三项行动”,农机安全生产死亡指标控制在国家、省安委会下达的指标范围内。全县主要农作物耕种收21.6万亩,大春种植10.3万亩,小春种植11.3万亩。其中,我县小麦种植面积 3.1万亩,机械收割 1.2万亩,机械收割率39% ;烤烟种植 2.61万亩,机耕 1.83万亩,深松0.8万亩,机械作业率 93.1% ;花卉、蔬菜机耕 16.3万亩,机耙5.8万亩,机械作业率 91.8% ,综合机械化水平达到 54.1%。

9、 中低产田改造工作。2017年实施国家新增千亿斤粮食生产能力规划田间建设工程项目,重点建设高稳产粮田6667亩,投资1000万元,其中中央预算内资金800万元,地方政府(省、市、县)投资200万元。项目 安排在嵩阳街道办事处东村村委会、杨林镇核桃村委会进行建设,目前,项目建设完成并投入使用。建设农田排灌沟渠7.258公里,机耕路9.611公里。完成计划目标。

10、 农业保险工作。2017年我县中央农业支持保护补贴(支持耕地地力保护资金)面积20.8万亩,补贴资金1308万元。农业保险投保面积76120亩,(其中水稻投保面积4323亩,玉米投保面积71797亩)。完成计划目标。

11、 食品安全工作。重点查处销售、使用高毒、高残留农药、制售假种子、伪劣农药、化肥等坑农伤农行为;推行农产品原产地标记制度,开展农业投入品强制性产品认证试点,搞好技术培训,使农民掌握并遵循安全生产技术规程,科学合理地使用农药、肥料,扩大无公害食品、绿色食品、有机食品等优质农产品的生产和供应,让老百姓吃上健康、安全、放心的农产品。全年发放《农产品质量安全手册》6000余份;高毒高残农药名录资料5000余份。2016年嵩明县成为云南省首批创建农产品质量安全县获得县,2017年确定为第二批国家农产品质量安全创建县,我县农产品质量安全又上一上新台阶。加大蔬菜农残检测力度,全年目标任务1200个样品,共抽检蔬菜1432个样,占计划的119.33%,合格率98.53%。完成计划目标。

12、 农机道路交通安全工作。2017年农机道路交通安全工作,积极开展农机安全执法检查和隐患排查,没有发生群死群伤重特大农机安全事故。一是认真落实安全生产责任制,年初签订了《嵩明县农林局2017年农机安全生产责任书》。二是加强农机安全生产宣传教育。利用“三农通”平台发送农机安全信息手机短信,参加嵩明县2017年文化科技卫生法律“四下乡”活动,开展农机安全宣传。三是加大道路安全执法检查力度,共出动执法车辆25台次,执法人员261人次,检查拖拉机165余台次,查处违法行为20起(脱检9起、改拼装2起、无证驾驶5起)、扣留拖拉机7台,全部移送县交警部门处理,对检查出的安全隐患进行了查处整改。

13、 农村土地承包经营权确权登记颁证工作。按照国家和省委、省政府要求,稳步推进全县土地确权登记颁证工作。我县自2015年启动农村土地承包经营权确权登记颁证工作以来,各项工作进展顺利,全年土地承包经营权确权工作完成74个村(居)委会,占100%;村(居)民小组完成572个,占99.6%;确权面积36.5万亩,占91.3%。前期入户调查、数据录入、二轮公示、数据库建立等确权登记颁证工作基本结束,现已转入质检和档案整理立卷归档前期工作。完成计划目标。

14、 农业产业化发展 

经多年努力,2017年全县农业产业化龙头企业30家(省级5家,市级25家,从事花卉蔬菜种植的17家,从事畜牧养殖的4家元)。蔬菜营销企业达14家。农村专业合作社182个(其中种植业151个,烤烟类5个,蔬菜类103个,花卉类7个,粮食类4个人,其他干果、鲜果、药材、苗木等31个。养殖业24个,包括渔业6个,兔业3个,奶牛3个,其他养殖类12个。服务类4个,其他3个。龙头企业和农村专业合作社已成为引领农民参与市场竞争,带领农民增收致富的有效载体。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3744.98万元,占本年支出合计的97.40%。与上年对比减少10.12%达421.70万元,主要原因分析项目支出缩减造成。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出3744.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1896.96万元,其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1753.76万元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出143.20万元;用于专项业务工作的经费支出1848.02万元。

2. 外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3. 国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4. 公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

……。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

农业部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.10万元,支出决算为9.30万元,完成预算的83.78%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.29万元,完成预算的71.5%;公务接待费支出决算为5.01万元,完成预算的98.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车制度改革后,车辆运行费降低所致。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.92万元,增长10.98%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.91万元,下降30.80%;公务接待费支出决算增加2.83万元,增长129.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:屠宰办公室工作经费并入农业部门。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.29万元,占46.13%;公务接待费支出5.01万元,占53.87%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.29万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出4.29万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农业局机关、下属事业单位等机构正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出5.01万元。其中:

国内接待费支出5.01万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待167批次(其中:外事接待0批次),接待人次1302人(其中:外事接待人次0人)。主要用于农业局机关、下属事业单位等机构正常运转发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

农业部门2017年机关运行经费支出117.93万元,与上年对比增长48.29万元,主要原因分析:实行车改后,其他交通费用、差旅费增加;新增了农林局住宿小区安保费支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出中的办公费、其他交通费用、差旅费支出。(相关使用情况)。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,农业部门资产总额2668.26万元,其中,流动资产2034.67万元,固定资产633.59万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额(减少)87.52万元,其中固定资产(减少)87.52万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆4辆,账面原值87.52万元;报废报损资产4项,账面原值87.52万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产

小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计 1 2668.26 2034.67 633.59 180.59 57.69 0 395.31 0 0 0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开(省本级为单独公开),各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

此项内容已于2018年7月24日在中国嵩明网上公示。

(四)其他重要事项情况说明

无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

1. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

2017年决算公开表格

 


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