• 索 引 号:015126183-201810-105135
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 嵩明县人民政府
  • 发文日期:2018-10-10 15:52
  • 名  称:嵩明县土地矿产储备中心2017年度部门决算
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监督索引号53012700132401000


嵩明县土地矿产储备中心2017年度部门决算

第一部分 县土储中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县土储中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行土地储备委员会的各项决议、决定,负责辖区内土地储备工作。

2.负责编制土地储备规划、年度储备计划,与相关部门协商统一后,报县土地储备委员会审议批准。

3.负责按照年度土地储备供应计划,做好土地收储以及开发的统筹管理和协调工作,积极调控土地市场和优化土地资源配置,努力实现土地收益最大化。

4.配合财政部门编制和报批年度土地出让资金收支项目预算,按国家有关政策对土地储备出让收支进行预决算管理。

5.负责申报土地储备项目的宗地规划条件。

6.会同有关部门编制土地储备项目的储备方案并报批。

7.委托土地交易机构对具备供应条件的土地储备项目实施交易。

8.承办上级交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.完成滇中新区军令状和滇中新区2017年土地收储及一级开发工作实施方案下达我县土地收储目标任务,及时兑付土地补偿费,缴清土地规费,获农转征批复;启动汽车生产基地生活配套项目和汽车生产及零部件项目土地一级开发工作,完成土地平整、片区路网等基础设施建设工作。

2.按照上报县委县政府目督办职能目标考核指标,完成收储土地和土地储备方案编制报审工作,完成道路土地资源配置工作,完成组建县土地开发运营平台工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入县土储中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

土储中心2017年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人,事业编制5人;在职在编实有行政人员1人,事业人员7人。

离退休人员0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县土储中心2017年度收入合计106.3487万元。其中:财政拨款收入106.3487万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0万元。2016年度收入77.7107万元,2017年度收入比2016年度增加28.638万元,增加的全为财政拨款收入。主要原因是人员经费依政策调整增加。

二、支出决算情况说明

县土储中心2017年度支出合计106.3487万元。其中:基本支出106.3487万元,占总支出的100%;项目支出0万元;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2016年度支出77.7107万元,2017年度比2016年度支出增加28.638万元,主要原因是人员经费依政策调整增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障县土储中心本级机构正常运转的日常支出106.3487万元。2016年度支出77.7107万元,2017年度比2016年度支出增加28.638万元,主要原因是人员经费依政策调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.34%。

(二)项目支出情况

项目支出为0。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县土储中心2017年度一般公共预算财政拨款支出106.3487万元,占本年支出合计的100%。2016年度支出77.7107万元,2017年度支出比2016年度增加28.638万元,增加的全为财政拨款资金支出。主要原因是人员经费依政策调整增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出12.1013万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要为本单位的养老保险支出。

2.国土海洋气象等支出86.725万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.55%。主要用于本单位机构正常运转的人员和办公支出。

3.住房保障支出7.5224万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。为本单位的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.9188万元。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.9331万元;公务接待费支出决算减少0.0143万元,下降2.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因县土储中心按规定调拨入账公务用车一辆,产生的公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

县土储中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为公车运行经费2万元。支出决算为1.4503万元,完成预算的72.52%。因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0.9331万元,占64.34%。公务接待费支出决算为0.5172万元,占35.66%

具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.9331万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.9331万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于土地收储相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.5172万元。其中:

国内接待费支出0.5172万元,接待人次100人。主要用于土地收储相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县土储中心2017年机关运行经费支出106.3487万元,2016年度支出77.7107万元,2017年度比2016年度支出增加28.638万元,主要原因是人员经费依政策调整增加。部门机关运行经费主要用于本机构人员经费支出及日常办公支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,县土储中心资产总额328.7016万元,其中,流动资产222.2296万元,固定资产106.472万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。同比上年,本年资产总额减少1809.8308万元,其中固定资产增加37.259万元。主要原因为误入基本户的土地收储专项资金1800万元,应内转至土地储备资金专户款,故资产减少1800万元。2017年期末固定资产账面价值106.472万元,比上年增加37.259万元,增长率53.8%。2014年5月7日,通过调拨方式将该辆车过户到嵩明县土地储备矿产中心,按规定应及时将该辆车作为固定资产增加进会计账里面,而原财务经办人员未将车辆入账。为保证会计计量的真实性和完整性,2017年县土储中心按调拨入账方式将按原值33.2万元车辆入账;另外,因工作需要,我中心按政府采购程序增加办公设备价值4.059万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

328.7016

222.2296

106.472

0

33.2

0

73.272

0

0

0

0






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额4.059万元,其中:政府采购货物支出4.059万元,资金来源为单位自筹

(四)绩效自评信息情况其他重要事项情况说明

县土储中心2017年绩效自评信息已按要求在中国嵩明网上单独公开,公开网址为:http://sm.km.gov.cn/c/2018-07-24/2946864.shtml。

(五)其他重要事项情况说明

无。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7.政府采购:政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

8.土地储备:土地储备,是指各级人民政府依照法定程序在批准权限范围内,对通过收回、收购、征用或其他方式取得土地使用权的土地,进行储存或前期开发整理,并向社会提供各类建设用地的行为。

2017年度部门决算表20181012043650049

监督索引号53012700132401111



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