• 索 引 号:015126183-201809-099758
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 嵩明县人民政府
  • 发文日期:2018-09-14 15:43
  • 名  称:原嵩明县地方税务局2017年度部门决算公开情况说明
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第一部分 嵩明县地方税务局概况概况

一、主要职能

1. 拟订地方税收中长期规划和年度税收收入计划,负责组织地方税收收入,力争税款应收尽收。

2. 参与研究综合经济政策,提出完善地方税收管理的建议。

3. 贯彻执行税收法律、法规、规章和政策,负责组织落实税收征收管理规章制度。

4. 负责组织落实地方税税源管理、税收收入分析预测、纳税评估、反避税、国际税收管理、税务稽查、地方税发票、票证管理规章制度。

5. 负责办理地方税收减免及其他地方税涉税审批事项。

6. 负责组织落实纳税服务规章制度,保护纳税人合法权益,组织税收宣传,提供便捷、优质、高效的纳税服务。

7. 负责组织规定范围内基金、规费的征收工作。

8. 负责组织落实本单位信息化管理工作。

9. 承办上级地方税务局和嵩明县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

原嵩明县地方税务局纳入2017年部门决算编报的单位共1个,为财政全供给行政单位。部门在职人员行政编制60人。在职实有62人(含工勤人员4人),退休人员26人。车辆编制9辆,实有车辆18辆。实有车辆数大于车辆编制数是由于2017年年度内,嵩明县地方税务局已完成公务用车改革工作,根据公务用车保留情况调整了车辆编制,而取消车辆待处置。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

(因数据均为四舍五入保留小数点后两位,部分数据分总关系会有0.01万元的误差,特此说明)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

原嵩明县地方税务局2017年度收入合计2716.88万元,其中:财政拨款收入1726.62万元,占总收入的63.55%;其他收入990.26万元,占总收入的36.45%。

2016年度收入合计2431.14万元,其中:财政拨款收入1758.01万元,占总收入的72.31%;其他收入673.14万元,占总收入的27.69%。

2017年总收入较2016年增加285.74万元,增加11.75%。

二、支出决算情况说明

嵩明县地方税务局2017年度决算总支出2361.80万元,其中:基本支出2019.52万元,占总支出的85.51%;项目支出342.28万元,占总支出的14.49%。

2016年度决算总支出2659.81万元,其中:基本支出2198.35万元,占总支出的82.65%;项目支出461.45万元,占总支出的17.35%。

2017年总支出较2016年总支出减少298.01万元,减少11.2%。

(一)基本支出情况

  2016年用于保障嵩明县地方税务,机构正常运转的日常支出2019.52万元。与上年对比减少178.83万元,主要原因:嵩明县税务局严格控制经费支出,人员支出相对上年有所减少。           (二)项目支出情况

2016年用于保障嵩明县地方税务局,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支342.28万元。项目支出主要包括:税法宣传经费、协税护税经费、代扣代收代征税款手续费等项目经费。与上年对比减少119.17万元,主要原因是:“三代”税款手续费收入比上年减少120万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

原嵩明县地方税务局2017年一般公共预算财政拨款支出1734.87万元,占本年支出合计的73.45%。与上年对比减少17.98万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务(类)支出1139.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.66%。主要用于嵩明县地方税务局正常运转的日常支出和为完成特定工作任务的税收事务方面支出;

2.社会保障和就业支出167.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于开支机关事业单位基本养老保险缴费,支付退休人员的抚恤金以及开展社会保险缴费、残保金等征收相关工作的征收经费开支;

3.医疗卫生与计划生育支出97.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于缴交干部职工的医疗保险等费用支出;

4.住房保障支出94.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于缴交干部职工住房公积金等支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

嵩明县地方税务局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.74万元,支出决算为13.83万元。其中:公务用车购置及运行费财政拨款支出决算为13.83万元;公务接待费财政拨款支出决算为0万元,。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年下降49.10%。其中:公务用车购置及运行费财政拨款支出下降43.53%;。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费财政拨款支出13.83万元;公务接待费财政拨款支出0万元。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费财政拨款支出13.83万元。其中:

公务用车购置支出0万元,年内未购置公务用车。

公务用车运行维护财政拨款支出13.89万元,年末公务用车在用9辆,主要用于保障嵩明县地方税务局各征收单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)政府采购支出情况

2017年度嵩明县地方税务局政府采购总支出为40.42万元,其中:服务类采购支出40.42万元。

(二)其他重要事项说明

(三)相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

   

原嵩明县地方税务局据算报表


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