• 索 引 号:015126183-201803-077790
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构:
  • 发文日期:2018-03-19 16:48
  • 名  称:嵩明县委政法委2018年部门预算
  • 文  号:
  • 关键字:政法委 2018年 部门预算

目录

第一部分嵩明县委政法委2018年部门预算编制说明

第二部分嵩明县委政法委2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

嵩明县委政法委2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

县委政法委是中共嵩明县委领导和管理全县政法工作的职能部门,代表县委领导、组织、协调、监督、管理、指导、服务全县政法工作和政法各部门的具体办事机构,担负对全县政法工作的职责。

(二)机构设置情况

嵩明县委政法委机关内设机构4个;合署办公3个;主管2个社会团体;代管2个机构。

(三)重点工作概述

1.根据党的路线、方针、政策和中央、省、市、县委及上级政法委的部署,统一政法各部门的思想和行动; 

  2.根据上级政法委和县委的主要工作任务,对一定时期内全县政法工作、社会治安综合治理工作、维护社会稳定工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;

  3.组织、协调、指导全县社会治安综合治理、维护社会稳定各项业务工作的开展;

4.检查督促政法各部门执行党的方针、政策和国家法律、法规的情况,研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施;

5.支持和监督政法各部门依法独立行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,督促和推动大案的查处工作,协调有争议的重大、疑难案件;

6.研究加强政法部门领导班子建设和队伍建设的具体措施,组织指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设工作,协助县委及组织部门考察、管理政法部门领导干部;

7.组织、推动政法部门认真开展调查研究,并针对工作中出现的新情况、新问题提出相应的对策和建议,为县委、政府决策提供依据;

8.协助财政部门做好政法部门的经费预算、使用工作,确保政法部门的办案经费;

9.指导各(镇)街道、园区,县属各部门(单位)做好社会治安综合治理、维护社会稳定等工作;

10.办理市委政法委及县委、县政府交办的其他工作事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 为中国共产党嵩明县委员会政法委员会。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制 15人,工勤编制2人,事业编制0人。在职实有19人,其中: 财政全供养 19人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 2人,其中: 离休 0人,退休 2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 432.9789万元,其中:一般公共预算432.9789万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入432.9789万元,其中:本年收入432.9789万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款432.9789万元(本级财力432.9789万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 432.9789万元。本级财力安排支出 432.9789万元,其中,基本支出387.9789万元,项目支出45万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,分别列有

201一般公共服务支出-20131党委办公厅(室)及相关机构事务-2013101行政运行,总金额:375.6588万元,主要用于保障部门工作正常运转的基本支出,具体是一般公共服务支出(医疗保险、工伤生育保险)、工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金等)、商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等)。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,总金额:31.6593万元,主要用于本部门人员含退休人员工资、养老保险缴费支出。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金,总金额;25.6608万元,主要用于本部门人员的住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出387.9789万元,项目支出45万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

政法委部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

功能科目分组无。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算3万元,比上年预算数增加1万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;3.公务用车购置及运行费3万元,比上年预算数增加1万元。“三公”经费增加的原因主要是:

(一)公车改革后单位公务用车仅有1辆,部门用车运行次数、车辆维修保、下乡次数增加,造成费用增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金6万元。包括传真通信设备1台0.5万元;便携式计算机2台1万元;台式计算机6台3万元;办公柜类4个0.5万元;数字照相机1台0.5万元;办公应用软件0.5万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排嵩明县委政法委部门基本支出387.9789万元。增减变化的原因主要是:

(一)本部门为2018年新增预算单位与上年不可比

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排嵩明县委政法委部门项目支出45万元,与上年对比减少45万元,增减变化的原因主要是:  

(一)2018年县级财政收支矛盾非常突出,新区调整体制导致本级收入减少,可用财力减少,人员工资等刚性支出增加26640万元,为确保基本支出需要,只能压缩项目支出,项目支出比上年减少8110万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对国有资本收益作出收支安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。目前,社会保险基金实行全市统筹管理,全市统一政策和收支管理。

5.预算稳定调节基金:是指各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用。

6.预备费:是指按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置的、用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。各级预备费的动用方案,由本级政府财政部门提出,报本级政府决定。

7.转移支付:又称无偿支出,它主要是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移的活动,是用以补充公共物品而提供的一种无偿支出,是政府财政资金的单方面的无偿转移,体现的是非的分配关系,是二级分配的一种手段。

8.营改增:营业税改增值税的简称。是指以前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税,增值税只对产品或者服务的增值部分纳税,避免了营业税重复征税、不能抵扣、不能退税的弊端,实现了增值税道道征税、层层抵扣的目的。

9.供给侧结构性改革:就是从供给、生产端入手,通过解放生产力,提升竞争力促进经济发展。具体而言,就是要求清理僵尸企业,淘汰落后产能,将发展方向锁定新兴领域、创新领域,创造新的经济增长点。

10.财政事权和支出责任:财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责,支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。

11.预决算公开:是指经本级人代会或人大常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表,应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开,并作相应说明;经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表,应当在批准后二十日内由各部门向社会公开,并作相应说明。

12.预算支出绩效管理:是以预算支出为对象,以预算支出的性质、范围、投入、产出、效果等为主要内容,以提高预算支出的经济性、效率性、效益性、公平性为目的所开展的绩效管理活动。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排嵩明县委政法委部门机关运行经费375.6588万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。情况说明:本部门于2018年1月1日正式从嵩明县委办分离出去,成为一级预算单位,目前,固定资产还未正式移交到县委政法委,此项工作由县委办统一公开。


附件3:2018年部门预算公开表




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