• 索 引 号:015126183-201803-077515
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 嵩明县人民政府
  • 发文日期:2018-03-16 10:43
  • 名  称:云南省花卉示范园区管理委员会2018年部门预算编制的说明
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    按照预算管理的相关规定,农业园区预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    农业园区成立以来,其主要职责职能是:认真贯彻执行中央、省、市有关法律、法规和政策规定,全面组织实施园区开发建设和管理工作。根据示范区总体规划、编制园区修建性详细规划并组织实施。

    (二)机构设置情况

    云南省花卉示范园区管理委员会有行政机构1个,内设党政综合办公室、征地拆迁安置办公室、社会事务管理局、招商办和规划建设科五个科室。机构与上年相比,无增减变动。

    (三)重点工作概述

    1、园区规划建设工作:组织开展园区基础设施的整体规划、建设,并对园区的各项基础设施、公共设施和项目建设依法进行管理。

    2、园区招商引资工作:按照国家有关投资政策,确定园区发展方向、明确招商重点、制定招商政策,切实做好招商引资工作。

    3、服务园区工作:配合上级主管部门管理派驻园区的机构,积极做好协调服务工作。

    二、预算单位基本情况

    云南省花卉示范园区管理委员会编制2018年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月,单位基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制0人,事业编制15人。在职实有17人,其中:财政全供养17人(公务员7人、事业人员10人),财政部分供养0人、非财政供养0人。离退休人员0人,车辆编制数3辆,实有0辆。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2018年部门财务总收入412.1573万元,其中:一般公共预算262.1573万元,政府性基金150万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

    (二)财政拨款收入情况

    2018年部门财政拨款收入412.1573万元,其中:本年收入412.1573万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款262.1573万元(本级财力262.1573万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款150万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

    四、预算单位支出情况

    2018年部门预算总支出 412.1573万元。本级财力安排支出 412.1573万元,其中,基本支出262.1573万元,项目支出150万元。

    (一)本级财力支出按功能科目分类情况

    按支出功能科目分类,支出分别列“208(类)-05(款)”支出,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出;“213(类)-01(款)”支出,主要反映单位职工人员经费(包括人员工资、津补贴等)以及日常公用经费的支出;“221(类)-02(款)”支出,主要反映单位职工住房公积金(单位承担部分)的支出情况。“212(类)-08(款)”支出,主要反映智慧园区综合信息服务平台建设的支出情况。

    (二)本级财力支出按经济科目分类情况

    按支出经济分类科目分组(其中:基本支出262.1573万元,项目支出150万元)。

    五、市对下专项转移支付情况

    (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

    云南省花卉示范园区管委会2018年列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

    (二)与中央配套事项

无。

    (三)按既定政策标准测算补助事项

    无。

    六、“三公”经费安排情况说明 

    2018年部门“三公”经费预算2.05万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:1、因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费2.05万元,比上年预算数增加(减少)0万元;3.公务用车购置及运行费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

    七、政府采购预算情况

    2018年云南省花卉示范园区管理委员会无政府采购预算。

    八、预算收支增减变化情况说明

    (一)基本支出预算变动的主要原因

    2018年本级财力安排云南省花卉示范园区管理委员会基本支出262.1573万元,与上年对比增加52.8537万元,增减变化的原因主要是:

    (一)一般公共预算支出中,机关事业单位基本养老保险缴费支出25.0176万元较上年19.6325万元增加5.3851万元。

    (二)一般公共预算支出中,人员经费及行政运行费支出214.6055万元较上年172.7362万元增加41.8693万元。

    (三)一般公共预算支出中,职工住房公积金(单位部分)支出22.5342万元较上年16.9349万元增加5.5993万元。

    (二)项目支出预算变动的主要原因

    2018年本级财力安排花卉园区项目支出150万元,与上年对比增加70万元,增减变化的原因主要是:

    (一)由于自2018年1月起,云南省花卉示范园区财税单列,之前县财政每年预算拨付园区管理维护费支出80万元取消,故2018年农业园区行政运行项目经费支出较上年减少80万元。

    (二)2018年花卉园区政府性基金预算支出(智慧园区综合信息服务平台建设项目)150万元,较上年0万元增加150万元。

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

     “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    (1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    (2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    (3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (二)机关运行经费安排

    2018年本级财力安排花卉园区机关运行经费11.97万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

    (三)国有资产占用情况

    鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有2374.118347万元,其中流动资产2073.756925万元、固定资产300.361422万元(其中房屋144.92885万元、其他固定资产155.4325万元)。使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件3:2018年部门预算公开表_(花卉园区)


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