• 索 引 号:015126183-201803-076736
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 嵩明县人民政府
  • 发文日期:2018-03-13 18:48
  • 名  称:中共嵩明县委统战部2018年度部门预算公开
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第一部分 中共嵩明县委统战部部门2018年部门预算编制说明

第二部分 中共嵩明县委统战部部门2018年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表


中共嵩明县委统战部部门2018年部门预算编制说明


一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 认真宣传、贯彻党的统战工作和民族宗教工作的各项方针、政策,扩大各民族、宗教界的爱国政治联盟,增进民族团结。

2. 配合有关部门了解、考察、举荐、安排党外人士、少数民族干部,宗教界管理人员(了解反映知识分子的工作情况;做好对神职人员的学习教育管理工作)。

3. 团结、引导、教育非公有制经济中的代表人士为发展非公有制经济创造良好环境。

4. 做好海外统战工作,为贯彻“一国两制”、和平统一祖国服务。

5. 及时发现和妥善处理民族纠纷和民族矛盾,把问题处理在萌芽窗台,维护民族团结、社会稳定。

6. 深入调查研究,积极协助县委、政府及有关职能部门,致力于少数民族地区的发展与建设,加快民族经济的发展,实现各民族的共同繁荣。

7. 依法加强对宗教事务进行管理,维护正常的宗教活动;会同有关部门制止、打击利用宗教进行的违法犯罪活动,抵制境外宗教敌对势力的渗透活动。

8. 做好各宗教团体、侨联、台办等爱国统一战线组织的工作。

9. 及时向县委、政府和上级机关汇报民族宗教工作活动情况,研究出现的问题以及解决的办法和意见。

10. 完成县委、政府和上级统战、民族宗教部门交办的各项临时性工作。

(二)机构设置情况

中共嵩明县委统战部和嵩明县民族宗教事务局合署办公,实行两块牌子、一套班子,负责全县统一战线、民族宗教工作。内设办公室、统战科、民族科、宗教科。另外,嵩明县台办、嵩明县侨办、嵩明县台侨联谊会设在县委统战部,其具体工作由县委统战部承担。

(三)重点工作概述

1. 切实加强多党合作和政治协商,不断促进全县民主政治建设。一是全面推进政党协商;二是大力支持多党合作;三是自觉接受民主监督。

2. 全面落实党的民族宗教政策,着力保持和促进社会和谐稳定。一是深入开展民族宗教政策和法规宣传教育工作;二是统筹项目和资金,务实创新全面完成民族团结进步示范区建设目标任务;三是围绕主题,突出重点,全力加快少数民族群众脱贫致富;四是完善和全面实施涉及民族宗教领域矛盾纠纷隐患排查化解机制,落实宗教场所管理政策及法律法规。

3. 有效推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作,为实现富民强县凝聚新力量。一是做好传统工作领域党外知识分子工作;二是注重做好新社会阶层中知识分子工作;三是切实加强新媒体从业人员等网络人士的统战工作。

4. 紧紧围绕“两个健康”发展,全力做好非公经济领域统战工作。一是营造民营经济健康发展环境;二是促进民营经济人士健康成长;三是建立“亲”“清”政商关系。

5. 积极深化港澳台海外统战工作,促进我县经济发展和对外开放。一是做好争取人心工作;二是扩大合作交流;三是努力跟进服务。

6. 加强党外代表人士培养使用,夯实统一战线持续发展的基础。一是加大党外干部发现力度;二是加大党外干部培养力度;加大党外干部的使用力度。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,即中共嵩明县委统战部。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制 9人,机关工勤人员2人,事业编制4人。在职实有12人,其中:财政全供养 12人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 9人,其中:离休 0人,退休 9人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 232.3998万元,其中:一般公共预算232.3998万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入232.3998万元,其中:本年收入232.3998万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款232.3998万元(本级财力232.3998万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 232.3998万元。本级财力安排支出 232.3998万元,其中,基本支出217.3998万元,项目支出15万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“201-23”,主要反映民族事务管理方面的支出,共计12万元;“201-31”,主要反映行政单位的基本支出,共计185.8349万元;“208-05”,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出,共计19.4261万元;“221-02”,主要反映单位负担部分公积金支出,共计15.1388万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出217.3998万元,项目支出15万元)。其中,基本支出包括:“301工资福利支出”共计177.8915万元,“302商品和服务支出”共计19.5438万元,“303对个人和家庭的补助”共计19.9645万元。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门没有列入市对下专项转移支付项目清单项目,金额0万元。

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算3万元,部门预算工作中,“三公”经费未进行专门经费预算。日常的公务接待费用从一般公共预算中的公用经费科目中列支,公用经费主要是本部门正常运转日常的商品和服务开支,包括办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等。其中:1.因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;2.公务接待费0万元,与上年预算数相同,无变化;3.公务用车购置及运行费3万元,与上年预算数增加1万元。“三公”经费变化的原因主要是:

(一)我部门无因公出国出境的业务需求和安排。

(二)我部门认真贯彻落实“八项规定”,严格把控接待标准和流程,最大程度降低公务接待费。

(三)公务用车预算严格按照财政部门核定的标准进行预算。无超标准情况。

七、 政府采购预算情况

2018年中共嵩明县委统战部无政府采购预算。如遇特殊情况,需添置办公设备或家具等,严格执行政府采购程序,采购资金来源暂不明确。

八、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中共嵩明县委统战部基本支出217.3998万元,与上年不可比,原因主要是:

中共嵩明县委统战部于2018年1月从中国共产党嵩明县委员会办公室分离出来,属于新的一级预算单位,上年数据已由中国共产党嵩明县委员会办公室统一公布。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中共嵩明县委统战部项目支出15万元,与上年对比减少24万元,增减变化的原因主要是积极响应相关财政政策,全县所有项目经费进行了压缩。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排中共嵩明县委统战部机关运行经费19.5438万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件3:2018年部门预算公开表



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