• 索 引 号:015126183-201803-076620
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 嵩明县人民政府
  • 发文日期:2018-03-13 16:35
  • 名  称:中共嵩明县直机关工委2018年部门预算公开
  • 文  号:
  • 关键字:


机关工委2018年部门预算编制说明



目录


第一部分 机关工委2018年部门预算编制说明

第二部分 机关工委2018年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表


机关工委2018年部门预算编制说明


一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共嵩明县直机关工委是县委的派出机构,也是县委的重要部门,负责领导县直属机关党的工作。主要职责是:

1. 对县直属机关基层党组织党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2. 对县直属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

3. 督促指导县直属机关基层党组织按期进行换届;审批县直属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示;审批县直属机关基层党组织选出的书记、副书记和委员。

4. 配合县委抓好县直属机关领导班子思想政治建设,督促检查和指导县直属机关领导班子民主生活会和基层党组织组织生活会,了解和掌握情况,按规定报送情况报告。

5. 履行县委规定的其他职责任务。

(二)机构设置情况

工委下设办公室、组织科

(三)重点工作概述

1. 指导县直属机关基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,负责审议和批准党员干部违反党纪的案件和处分决定。

2. 负责做好县直属机关基层党组织的发展党员工作。制定发展党员计划,做好入党积极分子和党员发展对象的培育、教育、考察工作,审批县直属机关基层党组织预备党员和预备党员转正。

3. 做好党费收缴和管理工作。

4. 了解和掌握县直属机关工作人员的思想状况,指导县直属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

5. 对县直属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

6. 对县直属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给行政单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制 6人。在职实有6人,其中:财政全供养6人。

离退休人员3人,其中:离休 0人,退休 3人。

无车辆编制,无车辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2017年部门财务总收入92.21万元,其中:一般公共预算92.21万元,其他收入无。

(二)财政拨款收入情况

2017年部门财政拨款收入92.21万元,其中:本年收入90.22万元,上年结转收入1.99万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款90.22万元(本级财力90.22万元),无政府性基金财政拨款。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出162.71万元。本级财力安排支出 162.71万元,其中,基本支出159.71万元,项目支出3万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

“201(类)-03(款)”行政运行支出90.82万元,主要反映工委行政事务及党务工作的支出,其中行政事务主要包括保障机构正常运转的日常公用经费支出及人员经费支出;

“208(类)-05(款)”行政事业单位离退休支出10.03万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出;

“221(类)-02(款)”住房改革支出8.17万元,主要反映缴纳住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组:

工资福利支出90.62万元(其中:基本支出90.62万元,项目支出0万元),主要是基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险经费、医疗保险、工伤保险、住房公积金等支出;

商品和服务支出9.05万元,主要是办公经费、印刷费、水电费、培训费、办公设备购置等以保证机构正常运转的日常支出;

对个人和家庭的补助6.34万元,主要是退休工资的支出。

五、 市对下专项转移支付情况

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算1万元,其中:因公出国(境)费 0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,无因公出国(境)费预算,无公车费用预算。

七、 政府采购预算情况

2018年无政府采购预算

八、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排机关工委支出109.01万元,与上年对比增加18.79万元,增减变化的原因主要是:

1、 基本医疗保险、单位公用经费等项目的定额标准提高;

2、 公务交通补贴纳入2018年预算;

3、 工资增加后相应的人员经费增加较多。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排项目支出3万元,与上年对比减少2万元,增减变化的原因主要是:全县压缩项目经费支出

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排工委机关运行经费3万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年部门预算公开表_(机关工委)


网络支持:0871-67912489 技术支持:0871-67912489
Copyright © 2013 中共嵩明县委、嵩明县人民政府主办 版权所有 All Rights Reserved.
技术支持:嵩明县科学技术和信息化局 地址:嵩明县秀嵩街37号 滇ICP备07000700号网站地图
联系电话:0871-67912489  网站标识:5301270001

滇公网安备 53012702000040号